重慶市萬州區(qū)林業(yè)局（本級(jí)）2025年單位預(yù)算公開情況說明
重慶市萬州區(qū)林業(yè)局（本級(jí)）
2025年單位預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.負(fù)責(zé)全區(qū)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件，組織實(shí)施相關(guān)政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)。2.牽頭組織實(shí)施林業(yè)和草原等生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。牽頭組織實(shí)施林業(yè)和草原重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程；指導(dǎo)公益林和商品林的培育，指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹、城鄉(xiāng)綠化工作；負(fù)責(zé)林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作；開展退耕還林還草工作；承擔(dān)林業(yè)和草原應(yīng)對(duì)氣候變化的相關(guān)工作；承擔(dān)區(qū)綠化委員會(huì)的具體工作。3.負(fù)責(zé)森林、草原和濕地資源的監(jiān)督管理。組織開展森林、草原、濕地、石漠化和陸生野生動(dòng)植物資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)；組織編制森林經(jīng)營方案并監(jiān)督執(zhí)行全區(qū)森林采伐限額；負(fù)責(zé)林地管理，組織實(shí)施林地保護(hù)利用規(guī)劃，負(fù)責(zé)公益林劃定、申報(bào)和保護(hù)管理工作，監(jiān)督管理國有森林資源；負(fù)責(zé)草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復(fù)治理工作，監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用；負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作，執(zhí)行濕地保護(hù)規(guī)劃和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。4.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理石漠化防治工作。組織開展石漠化調(diào)查，編制石漠化防治、石漠化土地封禁保護(hù)區(qū)建設(shè)規(guī)劃，執(zhí)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督管理石漠化土地的開發(fā)利用。5.負(fù)責(zé)陸生野生動(dòng)植物的監(jiān)督管理。組織開展陸生野生動(dòng)植物資源調(diào)查，參照上級(jí)制定的重點(diǎn)保護(hù)陸生野生動(dòng)物、植物名錄，負(fù)責(zé)陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測(cè)，監(jiān)督管理陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用。6.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地。執(zhí)行全市各類自然保護(hù)地規(guī)劃和相關(guān)市級(jí)標(biāo)準(zhǔn)；提出新建、調(diào)整各類自然保護(hù)地的審核建議并按程序報(bào)批；組織開展世界自然遺產(chǎn)的申報(bào)，會(huì)同有關(guān)部門開展世界自然與文化雙重遺產(chǎn)的申報(bào)；負(fù)責(zé)全區(qū)國家級(jí)自然保護(hù)地的自然資源資產(chǎn)管理和國土用途管制，監(jiān)督指導(dǎo)其他自然保護(hù)地的管理工作；監(jiān)督管理風(fēng)景名勝區(qū)和地質(zhì)公園、森林公園、濕地公園、自然遺產(chǎn)等自然公園；負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)相關(guān)工作。7.負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)和草原改革發(fā)展工作。貫徹執(zhí)行集體林權(quán)制度、國有林場(chǎng)、草原等重大改革意見；提出農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護(hù)林業(yè)經(jīng)營者合法權(quán)益的措施或建議，指導(dǎo)、監(jiān)督農(nóng)村林地承包經(jīng)營工作；承擔(dān)鎮(zhèn)鄉(xiāng)街道林業(yè)和草原工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。8.執(zhí)行林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用政策。貫徹執(zhí)行林業(yè)產(chǎn)業(yè)國家級(jí)、市級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，組織實(shí)施生態(tài)扶貧相關(guān)工作；負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作。9.指導(dǎo)國有林場(chǎng)基本建設(shè)和發(fā)展，組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查，組織建立種質(zhì)資源庫，負(fù)責(zé)良種選育推廣，管理林木種子種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營行為，監(jiān)管林木種子種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護(hù)。10.負(fù)責(zé)林業(yè)和草原領(lǐng)域的相關(guān)行政執(zhí)法工作。11.負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制貫徹執(zhí)行森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)、開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。承擔(dān)森林和草原火災(zāi)預(yù)防預(yù)警監(jiān)測(cè)的相應(yīng)工作；組織指導(dǎo)國有林場(chǎng)和草原開展宣傳教育、監(jiān)測(cè)預(yù)警、督促檢查等防火工作。12.監(jiān)督管理林業(yè)、草原以及生態(tài)保護(hù)區(qū)級(jí)以上資金和國有資產(chǎn)。提出林業(yè)、草原、濕地和石漠化防治預(yù)算內(nèi)投資、財(cái)政性資金安排建議，按規(guī)定權(quán)限，審核區(qū)級(jí)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃內(nèi)投資項(xiàng)目；落實(shí)林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策，組織實(shí)施林業(yè)、草原、濕地和石漠化防治生態(tài)補(bǔ)償工作。13.負(fù)責(zé)林業(yè)和草原科技、教育和外事工作，指導(dǎo)全區(qū)林業(yè)和草原的人才隊(duì)伍建設(shè)，組織實(shí)施林業(yè)、草原、濕地和石漠化防治的交流與合作事務(wù)，承擔(dān)濕地、防治荒漠化、瀕危野生動(dòng)植物等國際公約履行工作。14.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）單位構(gòu)成
重慶市萬州區(qū)林業(yè)局（本級(jí)）為重慶市萬州區(qū)林業(yè)局下屬二級(jí)預(yù)算單位，現(xiàn)設(shè)置有內(nèi)設(shè)科室7個(gè)：辦公室、組織人事科、規(guī)劃財(cái)務(wù)科、生態(tài)修復(fù)科、資源管理科、森林火災(zāi)預(yù)防與安全信訪科、行政審批科。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)10058.53萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款10058.53萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2024年增加2272.22萬元，主要是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加2272.22萬元。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)10058.53萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算0萬元，教育支出預(yù)算0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算236.07萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算45.94萬元，節(jié)能環(huán)保支出預(yù)算1334.5萬元，農(nóng)林水支出預(yù)算8401.8萬元，住房保障支出預(yù)算40.22萬元。支出預(yù)算較2024年增加2272.22萬元，主要是基本支出預(yù)算減少12.49萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加2284.71萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入10058.53萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10058.53萬元，比2024年增加2272.22萬元，其中：基本支出772.67萬元，比2024年減少12.49萬元，主要原因是2025年在職人數(shù)較2024年減少，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出9285.86萬元，比2024年增加2284.71萬元，主要原因是上級(jí)提前下達(dá)2025年林業(yè)改革發(fā)展資金和林業(yè)生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金較上年增加，主要用于森林植被恢復(fù)、退耕還林還草、森林防火、林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等林業(yè)重點(diǎn)工作。
重慶市萬州區(qū)林業(yè)局（本級(jí)）2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算12.3萬元，比2024年增加5.8萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2024年增加0萬元，主要原因是本單位無因公出國（境）支出；公務(wù)接待費(fèi)3萬元，比2024年增加0.5萬元，主要原因是根據(jù)當(dāng)年工作需要重新調(diào)整林業(yè)部門公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算額度；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.3萬元，比2024年增加5.3萬元，主要原因是按照區(qū)委巡察反饋意見對(duì)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算進(jìn)行更加科學(xué)、合理的調(diào)整，在執(zhí)行過程中更好的使用和提高預(yù)算執(zhí)行率；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2024年增加0萬元，主要原因是本單位無公務(wù)用車購置支出。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)110.92萬元，比上年增加31.75萬元，主要原因為區(qū)級(jí)行政及參公單位公用經(jīng)費(fèi)按規(guī)范后標(biāo)準(zhǔn)納入2025年部門預(yù)算編制。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款9285.86萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，本單位共有車輛8輛，其中一般公務(wù)用車8輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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單位預(yù)算公開聯(lián)系人：張沛沛??????????????????聯(lián)系方式：023-58256883
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