重慶市萬州區國有龍駒林場2025年單位預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

1、貫徹實施有關國有林場的法律、法規，參與編制國有林場發展規劃。
????2、承擔轄區內造林綠化和森林資源培育工作，保護和管理國有森林資源，開展森林資源動態監測，保護管理和合理利用轄區內林地資源。
????3、負責轄區內林業有害生物防治、森林防火、野生動植物保護與管理。
????4、負責林區內自然保護區、森林公園、濕地公園、地質公園的管理。
????5、受區林業局的委托，承擔轄區內林業行政執法事務性工作。
????6、開展科學試驗和技術創新，推廣應用林業先進實用新技術。

（二）單位構成

重慶市萬州區國有龍駒林場（二級單位）內設辦公室、資保科、生產發展科三個科室。資保科下設龍駒、鳳儀、王二包三個森林資源管護站。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算：2025年年初預算數723.77萬元，其中：一般公共預算撥款723.77萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2024年增加27.48萬元，主要是養老保險和職業年金繳費基數增加后人員經費撥款增加 27.48萬元。

（二）支出預算：2025年年初預算數723.77萬元，其中：一般公共服務支出預算723.77萬元，農林水支出預算482.27萬元，社會保障和就業支出預算173.38萬元，衛生健康支出預算37.05萬元，住房保障支出預算31.07萬元。支出預算較2024年增加27.48萬元，主要是基本支出預算增加31.93萬元，項目支出預算減少4.45萬元。

三、單位預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入723.77萬元，一般公共預算財政撥款支出723.77萬元，比2024年增加27.48萬元。其中：基本支出720.20萬元，比2024年增加31.93萬元，主要原因是工資薪級調整，導致工資、社保、住房公積金等相應增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障單位正常運轉的各項商品服務支出；項目支出3.56萬元，比2024年減少4.45萬元，主要原因是遺屬人員去世，遺屬生活困難補助費減少等，主要用于遺屬生活補助等重點工作。

重慶市萬州區國有龍駒林場2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2025年“三公”經費預算6.5萬元，與2024年一致。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2024年減少（或增加）0萬元；公務接待費0.5萬元，比2024年減少（或增加）0萬元；公務用車運行維護費6萬元，比2024年減少（或增加）0萬元；公務用車購置費0萬元，比2024年減少（或增加）0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。

我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（二）政府采購情況。

本單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）績效目標設置情況。

2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款3.56萬元。

（四）國有資產占有使用情況。

截止2024年12月，本單位共有車輛2輛，其中一般公務用車2輛、執勤執法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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