重慶市萬州區(qū)科學(xué)技術(shù)局 2024年部門預(yù)算情況說明
重慶市萬州區(qū)科學(xué)技術(shù)局
2024年部門預(yù)算情況說明
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????一、單位基本情況????
（一）職能職責(zé)
一是擬訂全區(qū)創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略方針及科技發(fā)展、引進國外智力規(guī)劃和政策并組織實施。二是統(tǒng)籌推進全區(qū)科技創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革，會同有關(guān)部門健全技術(shù)創(chuàng)新激勵機制。優(yōu)化科研體系建設(shè)，指導(dǎo)科研機構(gòu)改革發(fā)展，推動企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè)，承擔(dān)推進科技軍民融合發(fā)展相關(guān)工作，推進全區(qū)重大科技決策咨詢相關(guān)制度建設(shè)。三是牽頭推進全區(qū)科技管理平臺建設(shè)和科研項目資金協(xié)調(diào)、評估、監(jiān)管機制的健全完善。會同有關(guān)部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議，推動多元化科技投入體系建設(shè)和科技金融結(jié)合。協(xié)調(diào)管理區(qū)級財政科技計劃（專項、基金等）并監(jiān)督實施。四是貫徹落實全市基礎(chǔ)研究規(guī)劃和政策，協(xié)調(diào)并指導(dǎo)基礎(chǔ)研究、應(yīng)用基礎(chǔ)研究開展。擬訂科技創(chuàng)新基地建設(shè)規(guī)劃并組織實施，協(xié)調(diào)并指導(dǎo)重點實驗室創(chuàng)建。推動科研條件保障服務(wù)建設(shè)、科技資源開放共享。五是負(fù)責(zé)組織實施年度總體科技創(chuàng)新項目計劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)關(guān)鍵共性技術(shù)、前沿引領(lǐng)技術(shù)、現(xiàn)代工程技術(shù)、顛覆性技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，牽頭組織實施全區(qū)重大技術(shù)攻關(guān)和成果應(yīng)用示范。六是組織擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會發(fā)展規(guī)劃、政策和措施并組織實施。組織開展重點領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需求分析，提出重大任務(wù)并監(jiān)督實施。七是負(fù)責(zé)全區(qū)技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè)，擬訂科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策措施并監(jiān)督實施。協(xié)調(diào)并指導(dǎo)科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場和科技中介組織發(fā)展。八是推動區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設(shè)，指導(dǎo)區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展、科技資源合理布局和協(xié)同創(chuàng)新能力建設(shè)，負(fù)責(zé)科技園區(qū)建設(shè)的指導(dǎo)與協(xié)調(diào)。九是負(fù)責(zé)建立科技監(jiān)督評價體系和信用體系建設(shè)工作。組織實施創(chuàng)新調(diào)查和科技報告制度，承擔(dān)全區(qū)科技保密工作。十是負(fù)責(zé)科技對外交流與創(chuàng)新能力開放合作工作，組織開展國內(nèi)外科技合作與科技人才交流。十一是會同有關(guān)部門擬訂全區(qū)科技人才隊伍建設(shè)規(guī)劃，提出相關(guān)政策建議。承擔(dān)國外專家管理服務(wù)工作。承擔(dān)科技創(chuàng)新人才隊伍、科技顧問團、科技創(chuàng)新專家?guī)旖ㄔO(shè)和管理工作。擬定科學(xué)普及和科學(xué)傳播規(guī)劃并組織實施。十二是負(fù)責(zé)科學(xué)技術(shù)獎推薦組織工作。承擔(dān)引進科技創(chuàng)新資源、科技型企業(yè)培育、科技宣傳等工作。
（二）單位構(gòu)成
????1．機構(gòu)設(shè)置
重慶市萬州區(qū)科學(xué)技術(shù)局是區(qū)政府工作部門，為正處級行政單位。根據(jù)《中共重慶市萬州區(qū)委辦公室?重慶市萬州區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<重慶市萬州區(qū)科學(xué)技術(shù)局職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（萬州委辦〔2019〕46號），區(qū)科技局內(nèi)設(shè)6個科室，即辦公室、科技創(chuàng)新科、科技企業(yè)科、科技平臺與孵化科、科技合作交流科、農(nóng)業(yè)農(nóng)村科技科；核定本單位行政編制17名，工勤編制2名；上年末實有行政在職人員19人；退休人員52人。
2．預(yù)算單位構(gòu)成
????納入本部門2024年度預(yù)算編制的單位包括重慶市萬州區(qū)科學(xué)技術(shù)局（本級）、重慶市萬州區(qū)科技信息中心、重慶市萬州區(qū)生產(chǎn)力促進中心共3家。與2023年預(yù)算相比，減少預(yù)算單位3家，分別為重慶市萬州區(qū)水產(chǎn)研究所、重慶市萬州區(qū)林業(yè)科學(xué)研究所、重慶市萬州區(qū)黨史和地方志研究室。
本部門共有3個獨立核算單位，編制總數(shù)53名，上年末實有在職人員44人，退休人員83人，離休人員0人。
????二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算。2024年年初預(yù)算數(shù)2825.22萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款2825.22萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。收入預(yù)算較上年減少3321.24萬元，主要是一般公共預(yù)算財政撥款較上年減少3321.24萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入較上年增加0.00萬元。
（二）支出預(yù)算。2024年年初預(yù)算數(shù)2825.22萬元，其中：科學(xué)技術(shù)支出2362.83萬元，社會保障和就業(yè)支出334.09萬元，衛(wèi)生健康支出69.66萬元，住房保障支出58.64萬元。支出預(yù)算較上年減少3321.24萬元，主要是基本支出預(yù)算減少2093.57萬元，項目支出預(yù)算減少1227.67萬元。
????三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入2825.22萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出2825.22萬元，比上年減少3321.24萬元，其中：基本支出1176.91萬元，比上年減少2093.57元，主要原因是本年度分立出去減少了3家原納入本部門預(yù)算單位，主要用于保障在職人員工資福利、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金及社會保險繳費，離休人員離休費，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出1648.31萬元，比上年減少1227.67萬元，主要原因是本年度分立出去減少了3家原納入本部門預(yù)算單位，以及壓減區(qū)級科研項目資金40%，減少1000.00萬元，主要用于科技型企業(yè)和高新技術(shù)企業(yè)激勵、科技特派員服務(wù)補助、區(qū)級科研項目補助和科技創(chuàng)新服務(wù)工作。
重慶市萬州區(qū)科學(xué)技術(shù)局2024年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與上年保持一致。
????四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算4.50萬元，比上年減少3.61萬元，其中：因公出國（境）費用0.00萬元，比上年增加0.00萬元，主要原因是本部門無因公出國（境）計劃；公務(wù)接待費2.00萬元，比上年減少1.35萬元，主要原因是減少1家預(yù)算單位（重慶市萬州區(qū)黨史和地方志研究室）；公務(wù)用車運行維護費2.50萬元，比上年減少2.26萬元，主要原因是減少1家預(yù)算單位（重慶市萬州區(qū)黨史和地方志研究室）；公務(wù)用車購置0.00萬元，比上年增加0.00萬元，主要原因是無公務(wù)車購置計劃。
????五、其他重要事項的情況說明
1．機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費60.50萬元，比上年減少48.24萬元，主要原因為減少1家預(yù)算單位（重慶市萬州區(qū)黨史和地方志研究室）以及單位在編人員變動。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
2．政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3．績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款1648.31萬元。
4．國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛，2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
????六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（六）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（七）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（八）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（九）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出：指科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)方面的支出。
（十一）206科學(xué)技術(shù)支出：“206科學(xué)技術(shù)支出”反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。“20601-科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)”反映各級政府科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)方面的支出，其中“2060101-行政運行”反映行政單位的基本支出，“2060199-其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出”反映其他用于科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)方面的支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：馮霞，聯(lián)系方式：023-58220649。
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