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重慶市萬州區(qū)水產(chǎn)研究所

2022年單位決算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1．開展水產(chǎn)研究，負(fù)責(zé)水產(chǎn)新品種、新技術(shù)引進(jìn)和示范推廣，名優(yōu)魚類營養(yǎng)研究與飼料研發(fā)，漁業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，漁業(yè)統(tǒng)計(jì)，漁業(yè)信息服務(wù)，水產(chǎn)技術(shù)推廣體系建設(shè)指導(dǎo)。

????2．開展長江上游珍稀特有魚類資源的調(diào)查與移養(yǎng)馴化、人工繁殖技術(shù)研究，提出資源保護(hù)、增殖措施。

3．負(fù)責(zé)水產(chǎn)品、漁用飼料、漁用藥物質(zhì)量檢驗(yàn)測試，在資質(zhì)范圍內(nèi)參與漁業(yè)資源養(yǎng)護(hù)和漁業(yè)水質(zhì)監(jiān)測。

4．負(fù)責(zé)水生動(dòng)物疫病的監(jiān)測、檢測、預(yù)警、預(yù)報(bào)、實(shí)驗(yàn)室診斷、流行病學(xué)調(diào)查、疫情報(bào)告；擬訂重大水生動(dòng)物疫病防控技術(shù)方案并指導(dǎo)實(shí)施，承擔(dān)重大水生動(dòng)物疫病防控物資儲(chǔ)備和保障的事務(wù)性工作。

5．負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)魚類保種、育種。

6．負(fù)責(zé)水產(chǎn)養(yǎng)殖污染防治工作。

7．完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市萬州區(qū)水產(chǎn)研究所是區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委管理的公益二類、差額撥款的副處級事業(yè)單位。根據(jù)《中共重慶市萬州區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于同意調(diào)整重慶市萬州區(qū)水產(chǎn)研究所有關(guān)機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的批復(fù)》（萬州委編委〔2020〕52號(hào)），區(qū)水產(chǎn)研究所內(nèi)設(shè)6個(gè)科室，即辦公室、人事科、計(jì)財(cái)科、試驗(yàn)場、研究室、推廣科；核定本單位事業(yè)編制60名；上年末實(shí)有事業(yè)49人；退休人員72人。

二、單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)2243.74萬元，支出總計(jì)2243.74萬元。收支較上年決算數(shù)增加278.6萬元、增長14.2%，主要原因是2022年度的增殖放流、尾水治理和稻漁綜合種養(yǎng)項(xiàng)目增加152.9萬元、2021年第四批整合資金項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)87.82萬元以及人員經(jīng)費(fèi)增加37.88萬元形成的。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)2243.74萬元，較上年決算數(shù)增加了278.6萬元，增長14.2%，主要原因是2022年度的增殖放流、尾水治理和稻漁綜合種養(yǎng)項(xiàng)目增加152.9萬元、2021年第四批整合資金項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)87.82萬元以及人員經(jīng)費(fèi)增加37.88萬元形成的。其中：財(cái)政撥款收入1878.09萬元，占83.7%；事業(yè)收入365.65萬元，占16.3%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)2243.74萬元，較上年決算數(shù)增加278.6萬元，增長14.2%，主要原因是2022年度的增殖放流、尾水治理和稻漁綜合種養(yǎng)項(xiàng)目增加152.9萬元、2021年第四批整合資金項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)87.82萬元以及人員經(jīng)費(fèi)增加37.88萬元形成的。其中：基本支出1617.83萬元，占72.1%；項(xiàng)目支出625.91萬元，占27.9%。此外，結(jié)余分配0萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，與上年一致。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1878.09萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加73.67萬元，增長4.1%。主要原因是2022年度的尾水治理項(xiàng)目增加35.79萬元，單位經(jīng)費(fèi)增加37.88萬元形成的。2022年無政府基金項(xiàng)目。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1878.09萬元，較上年決算數(shù)增加73.67萬元，增長4.1%。主要原因是2022年度的尾水治理項(xiàng)目增加35.79萬元，單位經(jīng)費(fèi)增加37.88萬元形成的。較年初預(yù)算數(shù)增加880.14萬元，增長88.19%。主要原因是增殖放流、稻漁綜合種養(yǎng)、尾水等項(xiàng)目增加512.39萬元、72名退休職工健康休養(yǎng)費(fèi)和在職職工49人超額績效未納入年初預(yù)算，年中進(jìn)行了追加。此外，年初財(cái)政撥款和結(jié)余0萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1878.09萬元，較上年決算數(shù)增加73.67萬元，增長4.1%。主要原因2022年度的尾水治理項(xiàng)目增加35.79萬元，單位經(jīng)費(fèi)增加37.88萬元形成的。較年初預(yù)算數(shù)增加880.14萬元，增長131.1%。主要原因是增殖放流、稻漁綜合種養(yǎng)、尾水等項(xiàng)目增加512.39萬元、72名退休職工健康休養(yǎng)費(fèi)和在職職工49人超額績效未納入年初預(yù)算，年中進(jìn)行了追加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，與上年一致。

4.比較情況。本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）科學(xué)技術(shù)支出975.89萬元，占52.0%，較年初預(yù)算數(shù)增加310.54萬元，增長46.7%，主要原因是增殖放流、稻漁綜合種養(yǎng)、尾水等項(xiàng)目增加272.66萬元，單位經(jīng)費(fèi)增加37.88萬元形成的。

（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出288.79萬元，占15.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加188.6萬元，增長188.2%，主要原因是單位經(jīng)費(fèi)增加和健康休養(yǎng)費(fèi)決算的年初預(yù)算數(shù)未填列。

（3）衛(wèi)生健康支出55.06萬元，占2.9%，較年初預(yù)算數(shù)減少5萬元，減少8.3%，主要原因是在職轉(zhuǎn)退休人員和死亡人員使我單位衛(wèi)生健康支出經(jīng)費(fèi)減少形成的。

（4）農(nóng)林水支出512.39萬元，占27.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加385.99萬元，增長305.4%，主要原因是增加了2022年中央漁業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金尾水治理項(xiàng)目233.09萬元、稻漁綜合種養(yǎng)項(xiàng)目76.9萬元、萬州區(qū)經(jīng)濟(jì)魚類增殖放流76萬元。農(nóng)林水支出決算的年初預(yù)算數(shù)未填列，項(xiàng)目是年中追加的。

（5）住房保障支出45.96萬元，占2.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1361.7萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1168.79萬元，較上年決算數(shù)減少37.42萬元，減少3.1%，主要原因是在職轉(zhuǎn)退休人員和死亡人員增加形成的。2021年在職職工49人的超額績效在2022年才支付反映。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)192.91萬元，較上年決算數(shù)減少26.7萬元，減少12.2%，主要原因是在職轉(zhuǎn)退休人員和死亡人員增加形成的。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本單位2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)1.38萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬元，減少0.7%，主要原因是厲行節(jié)約形成的。較上年支出數(shù)減少0.01萬元，減少0.7%，主要原因是厲行節(jié)約形成的。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本單位因公出國（境）費(fèi)用0萬元，本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）支出。

公務(wù)車購置費(fèi)0萬元。本單位2022年未發(fā)生公務(wù)車購置支出。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.38萬元，主要用于機(jī)要通信和魚苗運(yùn)輸。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬元，減少0.7%，主要原因是厲行節(jié)約形成的。較上年支出數(shù)減少0.01萬元，減少0.7%，主要原因是厲行節(jié)約形成的。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年一致。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，與年初預(yù)算數(shù)一致。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%，與上年持平。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本單位因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為4輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本單位人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0.35萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

按照決算口徑，2022年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出不在統(tǒng)計(jì)之內(nèi)。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.83萬元，較上年決算數(shù)增加0.48萬元，增長137.1%，主要原因是2022年單位有技術(shù)推廣職能，為提高轄區(qū)養(yǎng)殖業(yè)主養(yǎng)殖水平，開展了技術(shù)交流會(huì)形成的。年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.42萬元，較上年決算數(shù)減少2.14萬元，減少83.6%，主要原因是在職人員的培訓(xùn)以及技術(shù)推廣養(yǎng)殖業(yè)主培訓(xùn)的減少形成的。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛4輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車2輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位對6個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評表形式開展自評6項(xiàng)，涉及資金516.39萬元,其中：名特優(yōu)魚育種選種試驗(yàn)費(fèi)4萬元；2021年中央漁業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金尾水治理項(xiàng)目31.57萬元；2021年第四批統(tǒng)籌整合使用涉農(nóng)資金94.83萬元；2022年魚類增殖放流76萬元；2022年中央漁業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金項(xiàng)目233.09萬元；標(biāo)準(zhǔn)化稻漁綜合種養(yǎng)示范項(xiàng)目76.9萬元。從評價(jià)情況來看，項(xiàng)目立項(xiàng)較為規(guī)范，績效目標(biāo)明確，預(yù)算編制合理，管理科學(xué)規(guī)范，資金到位及時(shí)，總體完成情況較好，有力保障了科技創(chuàng)新發(fā)展，各項(xiàng)目都完成了預(yù)期績效目標(biāo)。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效自評表

2.績效自評報(bào)告或案例

單位未委托第三方開展績效自評，無此類情況說明。

（三）重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果

本單位2022年沒有開展以單位為主體的重點(diǎn)績效評價(jià)，無此類情況說明。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入： 指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五服務(wù)）商品和支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-58550721。

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