重慶市萬州區林業科學研究所2022年決算公開說明
重慶市萬州區林業科學研究所
2022年單位決算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
重慶市萬州區林業科學研究所為全額撥款的事業單位，主要職責為開展林業科學研究，推廣應用林業先進技術，進行森林病蟲害研究及其防治，提供濕地保護科研服務。
（二）機構設置
重慶市萬州區林業科學研究所設2個職能科室，3個工作室，即辦公室、財務室、科技室、推廣室、濕地室。核定全額撥款事業編制人員20人，上年末實有18人，退休職工24人。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計607.99萬元，支出總計607.99萬元。收支較上年決算數增加44.13萬元,增長7.8%，主要原因是超額績效及科學事務管理增加9.74萬元，農林水項目增加45.97萬元，節能環保項目減少8萬元，社會保障和就業減少5.75萬元，醫療保險及住房公積金增加2.17萬元，合計增加44.13萬元。
2.收入情況。2022年度收入合計607.99萬元，較上年決算數增加53.82萬元，增長9.7%，主要原因是超額績效及科學事務管理增加9.74萬元，農林水項目增加45.97萬元，節能環保項目減少8萬元，養老保險及職業年金等增加3.94萬元，醫療保險及住房公積金增加2.17萬元，合計增加53.82萬元。其中：財政撥款收入607.99萬元，占100.0%；此外，使用非財政撥款結余0萬元，年初結轉和結余0萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計607.99萬元，較上年決算增加44.13萬元，增長7.8%，主要原因是超額績效及科學事務管理增加9.74萬元，農林水項目增加45.97萬元，節能環保項目減少8萬元，社會保障和就業減少5.75萬元，醫療保險及住房公積金增加2.17萬元，合計增加44.13萬元。其中：基本支出517.62萬元，占85.1%；項目支出90.38萬元，占14.9%。此外，結余分配0萬元。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數增加0萬元，增長0.0%，與上年一致。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計607.99萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加44.13萬元，增長7.8%。主要原因是超額績效及科學事務管理增加9.74萬元，農林水項目增加45.97萬元，節能環保項目減少8萬元，社會保障和就業減少5.75萬元，醫療保險及住房公積金增加2.17萬元，合計增加44.13萬元。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入607.99萬元，較上年決算數增加53.83萬元，增長9.7%。主要原因是超額績效及科學事務管理增加9.74萬元，農林水項目增加45.97萬元，節能環保項目減少8萬元，養老保險及職業年金等增加3.94萬元，醫療保險及住房公積金增加2.17萬元，合計增加53.82萬元。較年初預算數增加278.58萬元，增長84.6%。主要原因是增加超額績效98.59萬元，健康修養費67.15萬元，帶薪年休12.88萬元，農林水項目87.38萬元，財政結算農林水津補貼及薪級晉升等12.58萬元，合計278.58萬元。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出607.99萬元，較上年決算數增加44.14萬元，增長7.8%。主要原因是超額績效及科學事務管理增加9.74萬元，農林水項目增加45.97萬元，節能環保項目減少8萬元，社會保障和就業減少5.75萬元，醫療保險及住房公積金增加2.17萬元，合計增加44.13萬元。較年初預算數增加278.58萬元，增長84.6%。主要原因是增加超額績效98.59萬元，健康修養費67.15萬元，帶薪年休12.88萬元，農林水項目87.38萬元，財政結算農林水津補貼及薪級晉升等12.58萬元，合計278.58萬元。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數增加0萬元，增長0.0%，與上年一致。
4.比較情況。本單位2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）科學技術支出367.85萬元，占60.5%，較年初預算數增加124.06萬元，增長50.9%，主要原因是增加超額績效98.59萬元，帶薪年休12.88萬元，農林水津補貼及薪級晉升6.55萬元，撫恤金6.04萬元。
（2）社會保障與就業支出107.86萬元，占17.7%，較年初預算數增加67.15萬元，增長164.9%，主要原因是增加健康休養費67.15萬元。
（3）衛生健康支出24.79萬元，占4.1%，較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，與年初預算數一致。
（4）農林水支出87.38萬元，占14.4%，較年初預算數增加87.38萬元，增長100.0%，主要原因是年中追加良種苗木培育補助、濕地調查率等項目支出。
（5）住房保障支出20.11萬元，占3.3%，較年初預算數增加0萬元，增加0.0%，與年初預算數一致。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出517.62萬元。其中：人員經費482萬元，較上年決算數增加46.66萬元，增長10.7%，主要原因是增加工資福利支出40.56萬元，撫恤金6.1萬元。人員經費用途主要包括人員工資、社會保障和就業、住房保障。公用經費35.62萬元，較上年決算數減少30.49萬元，下降46.1%，主要原因是減少人員定額差旅費。公用經費用途主要包括辦公經費、福利費、差旅費、物管費、勞務費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬元，年末結轉結余0萬元。本年收入0萬元，較上年決算數減少0.01萬元，減少100.0%，主要原因是本年度無政府性基金項目。本年支出0萬元，較上年決算數下降0.01萬元，下降100.0%，主要原因是本年度無政府性基金項目。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。
本單位2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出情況。
2022年度“三公”經費支出共計1.41萬元，較年初預算數增加0.5萬元，增長54.9%，主要原因是公務車使用年限較長，單位實施項目及濕地巡護下鄉較多，導致公務車運行維護費增加。較上年支出數增加0.5萬元，增長54.9%，主要原因是公務車使用年限較長，單位實施項目及濕地巡護下鄉較多，導致公務用車運行維護費增加。
（二）“三公”經費實物量情況。
2022年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待批次3人，其中：國內外事接待3批次，45人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本單位人均接待費78元，車均購置費0萬元，車均維護費1.06萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。
按照單位決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（二）國有資產占用情況說明。
截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛。其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車1輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明
2022年度本單位政府采購支出總額149.27萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出149.27萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額149.27萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業合同金額149.27萬元，占政府采購支出總額的100.0%。主要用于萬州區2022年長江重慶段“兩岸青山 ? 千里林帶”生態示范林建設示范片（萬州機場）項目工程款支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）單位自評情況。
根據預算績效管理要求，我單位對6個一般性項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出90.38萬元。
（二）績效自評結果。
|
2022年度一般性項目支出績效自評表 | ||||||||||
|
序號 |
項目名稱 |
指標名稱 |
指標性質 |
指標值 |
計量單位 |
指標權重 |
全年完成值 |
指標得分 |
說明 |
自評得分 |
|
1 |
萬州區2022年長江重慶段“兩岸青山.千里林帶”生態示范建設片（萬州機場） |
年度預算執行率 |
數量指標 |
90 |
% |
30% |
100 |
100 |
99.6 | |
|
實施面積162畝完成率 |
數量指標 |
56.32 |
萬元 |
10% |
100 |
100 |
||||
|
造林成活率 |
質量指標 |
85 |
% |
30% |
100 |
100 |
||||
|
預計提升森林質量、改善林分結構和提升森林數量 |
生態效益指標 |
162 |
畝 |
20% |
98 |
98 |
||||
|
項目完成及時率 |
時效指標 |
80 |
% |
10% |
100 |
100 |
||||
|
2 |
萬州區2022年度濕地保護率調查工作 |
年度預算執行率 |
數量指標 |
6 |
萬元 |
10% |
98 |
98 |
99.8 | |
|
濕地保護斑塊調查率 |
數量指標 |
100 |
% |
30% |
100 |
100 |
||||
|
濕地保護斑塊調查質量合格率 |
質量指標 |
90 |
% |
30% |
100 |
100 |
||||
|
濕地景觀提升情況 |
社會效益指標 |
有效提升 |
10% |
100 |
100 |
|||||
|
工作任務完成時間 |
時效指標 |
2022年12月31日前 |
20% |
100 |
100 |
|||||
（三）單位績效評價情況。
我單位未委托第三方開展績效評價，無此類情況說明。
（四）財政重點績效評價情況。
我單位2022年沒有開展以單位為主體的重點績效評價。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式
重慶市萬州區林業科學研究所地址：萬州區玉龍路142號6-2，聯系電話023-58222902。
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