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重慶市萬州區黨史和地方志研究室

2022年單位決算公開情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

重慶市萬州區黨史和地方志研究室是參照公務員法管理的區政府直屬事業單位。主要職責是：

1.進行中共地方黨史、地方志研究，征集整理重要史料，編纂出版史志書刊；

2.負責《萬州區志》及有關地情叢書的編纂、審定和出版工作；

3.向區級有關單位和鎮鄉街道傳達市委、市政府和區委、區政府關于黨史和方志工作指示，規劃和部署全區黨史和方志工作，組織、指導、協調黨史和方志資料的征編和史志專題研究工作，開展學術研討活動；

4.負責編輯出版《萬州年鑒》，為《重慶年鑒》提供萬州部分相關資料；

5.承擔重慶市有關單位交辦的中共地方黨史和地方志工作，完成區委、區政府交辦的黨史、地方志等方面工作，為區委、區政府解決有關問題提供歷史資料和意見；

6.開展黨史宣傳教育和讀志用志活動，運用史志資料和科研成果，為全區改革、發展和社會的全面進步服務。

（二）機構設置

根據《重慶市萬州區機構編制委員會關于增加區級單位內設科室和正副科長職數的通知》（萬州編委發〔2005〕10號）和《重慶市萬州區機構編制委員會辦公室文件<關于同意從區史志辦劃轉編制及工作人員到區委組織部電教中心的函>》（萬州編辦函〔2008〕30號），區史志研究室內設6個科室：綜合科、黨史科、編審科、方志科、年鑒科、文獻資料科；核定本單位參公編制15名；上年末實有在職人員13人，離休人員 2人；退休人員23人。

二、單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計485.15萬元，支出總計485.15萬元。收支較上年決算數增加15.61萬元,增長3.3%，主要原因是科學技術支出增加16.95萬元，社會保障和就業支出減少4.23萬元，衛生健康支出增加1.49萬元，住房保障支出增加1.4萬元，合計增加15.61萬元。

2.收入情況。2022年度收入合計485.15萬元，較上年決算數增加23.63萬元，增長5.1%，主要原因是主要原因是科學技術支出增加16.95萬元，社會保障和就業支出增加3.79萬元，衛生健康支出增加1.49萬元，住房保障支出增加1.4萬元，合計增加23.63萬元。其中：財政撥款收入485.15萬元，占100%。此外，年初結轉和結余5.78萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計485.15萬元，較上年決算增加15.61萬元，增長3.3%，主要原因是科學技術支出增加16.95萬元，社會保障和就業支出減少4.23萬元，衛生健康支出增加1.49萬元，住房保障支出增加1.4萬元，合計增加15.61萬元。其中：基本支出427.15萬元，占88%；項目支出58萬元，占12%。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余5.78萬元，較上年決算數一致，主要原因是本年度未產生結轉結余情況。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計485.15萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加15.61萬元，增長3.3%。主要原因是科學技術支出增加16.95萬元，社會保障和就業支出減少4.23萬元，衛生健康支出增加1.49萬元，住房保障支出增加1.4萬元，合計增加15.61萬元。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入485.15萬元，較上年決算數增加23.63萬元，增長5.1%。較年初預算數增加170.49萬元，增長54.2%。主要原因是增加了職工年度考核獎資金和離退休人員健康休養費支出，此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出485.15萬元，較上年決算數增加15.61萬元，增長3.3%。較年初預算數增加170.49萬元，增長54.2%。主要原因是增加了職工年度考核獎資金和離退休人員健康休養費支出。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數一致，主要原因是本年度未產生結轉結余情況。

4.比較情況。本單位2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）科學技術支出332.83萬元，占68.6%，較年初預算數增加100.39萬元，增長43.2%，主要原因是增加了職工年度考核獎資金和離退休人員健康休養費支出。

（2）社會保障與就業支出121.87萬元，占25.1%，較年初預算數增加70.09萬元，增長135.4%，主要原因是離退休人員健康休養費增加，在職人員各項社保基數增加，增加了保險費等支出。

（3）衛生健康支出17.37萬元，占3.6%，與年初預算數一致。

（4）住房保障支出13.07萬元，占2.7%，與年初預算數一致。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出427.15萬元。其中：人員經費390.12萬元，較上年決算數增加54.70萬元，增長16.31%，主要原因是職工社保費基數增加，在職人員年度考核獎、離退休人員健康休養費提高。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費、職業年金、醫療保險費、其他工資福利支出等。公用經費37.03萬元，較上年決算數減少2.64萬元，下降6.7%，主要原因是本單位2022年年末退休1人，并且堅持勤儉理財，開源節流，公用經費相應減少。公用經費用途主要包括郵電費、購買辦公耗材、電話網絡費、差旅費、公車運行費。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

本單位2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。

本單位2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出情況

2022年度“三公”經費支出共計1.95萬元，較年初預算數減少0.55萬元，下降22%，主要原因：一是認真貫徹落實中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較預算有所下降；二是嚴格落實公車使用規定，公車燃料費、過路過橋費、維修費等運行維護成本下降；三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，公務接待費下降。較上年支出數減少0.24萬元，下降11%，主要原因是公車外出次數減少，減少了油費和保養費，公務接待比上年也有減少。

（二）“三公”經費實物量情況

公務用車運行維護費1萬元，主要用于公務用車油費和保養費。費用支出與年初預算數一致。較上年支出數減少0.21萬元，下降17.4%，主要原因是公車外出次數減少，減少了油費和保養費，公務接待比上年也有減少。

公務接待費0.95萬元，主要用于接待志書專家評審生活開支，平時修志業務工作招待開支和其他公務接待。費用支出較年初預算數減少0.55萬元，下降36.7%，主要原因接待數量減少，控制接待費支出總額。較上年支出數減少0.03萬元，下降3.1%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，接待支出嚴格按控制數執行。

2022年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待13批次116人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本單位人均接待費81.9元，車均購置費0.00萬元，車均維護費1萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明。2022年度本單位機關運行經費支出37.03萬元，主要用于單位日常辦公開支、公車運行維護費、在職人員差旅費等。機關運行經費較上年決算數減少2.64萬元，下降6.7%，主要原因是公務用車出行次數減少，在職人員差旅費減少。

（二）國有資產占用情況說明。截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2022年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況。

根據預算績效管理要求，本單位對全部4個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評4項，涉及資金58萬元。

（二）績效自評結果。

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（三）單位績效評價情況

我單位未委托第三方開展重點績效評價。

（四）財政重點績效評價情況

區財政局未委托第三方對我室項目開展重點績效評價。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政單位取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政單位以外的同級單位取得的經費、從非本級財政單位取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革單位集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-58378201

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