重慶市萬州區生產力促進中心2022年度單位決算情況說明
重慶市萬州區生產力促進中心
2022年度單位決算情況說明
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????一、單位基本情況
????（一）職能職責
主要職責是為中小企業提供技術信息、技術咨詢、新技術推廣和人才培訓等服務保障工作。具體職責為：承擔各類科技計劃項目的咨詢、申報和管理的事務性工作；承擔對中小企業科技創新服務，針對企業創新需求在，組織策劃實施科技展覽與發布、科技交流與考察、科技咨詢、技術推廣、項目申報、創新代理等服務工作；承擔科技統計。負責科技統計資料管理，開展科技統計分析、指標研究，提供數據和信息咨詢服務。開展科技統計人員業務培訓；承擔科技創新誠信體系建設管理的事務性工作；承擔企業與科研機構、科技中介機構、大專院校間交流與合作等服務性工作；承擔科技特派員日常管理的事務性工作；為企業提供科技技術、科技管理等方面的教育與訓練服務；完成上級交辦的其他工作。????
（二）機構設置
????重慶市萬州區生產力促進中心，為區科技局下屬的公益一類正科級事業單位。核定編制14名,上年末實有在職人員8人，退休人員14人。
二、單位決算情況說明
????（一）收入支出決算總體情況說明
????1.總體情況。2022年度收入總計220.17萬元，支出總計220.17萬元。收支較上年決算數減少21.36萬元,下降8.8%，主要原因是1名在職人員轉退休減少人員經費和公用經費收支。
????2.收入情況。2022年度收入合計220.17萬元，較上年決算數減少20.81萬元，下降8.6%，主要原因是1名在職人員轉退休減少人員經費和公用經費收入。其中：財政撥款收入220.17萬元，占100%。此外，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
????3.支出情況。2022年度支出合計220.17萬元，較上年決算減少21.36萬元，下降8.8%，主要原因是1名在職人員轉退休減少人員經費和公用經費支出。其中：基本支出212.17萬元，占96.4%；項目支出8.00萬元，占3.6%。此外，結余分配0.00萬元。
????4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少0.00萬元，增長0.0%，與上年一致。
????（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
????2022年度財政撥款收、支總計220.17萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少12.16萬元，下降5.2%。主要原因是1名在職人員轉退休減少人員經費和公用經費收入。
????（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
????1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入220.17萬元，較上年決算數減少11.62萬元，下降5.0%。主要原因是1名在職人員轉退休減少人員經費和公用經費收入。較年初預算數增加88.78萬元，增長67.6%。主要原因是追加了科技創新資金、健康休養費和超額績效。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
????2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出220.17萬元，較上年決算數減少12.16萬元，下降5.2%。主要原因是1名在職人員轉退休減少人員經費和公用經費支出。較年初預算數增加88.78萬元，增長67.6%。主要原因是追加了科技創新資金、健康休養費和超額績效。
????3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0.00%，與上年一致。
????4.比較情況。本單位2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
????（1）科學技術支出150.79萬元，占68.5%，較年初預算數增加53.02元，增長54.2%，主要原因是追加了科技創新資金、超額績效、健康休養費和2021年帶薪年休假應休未休工資。
????（2）社會保障與就業支出53.1萬元，占24.1%，較年初預算數增加37.68萬元，增長244.4%，主要原因是14名退休干部職工健康休養費未納入年初預算，進行了追加。
????（3）衛生健康支出10.59萬元，占4.8%，較年初預算數增長0.00萬元，增長0.00%，與年初預算一致。
????（4）住房保障支出5.7萬元，占2.6%，較年初預算數減少1.91萬元，下降25.1%，主要原因是1名在職人員轉退休，減少住房保障支出。
????（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出212.17萬元。其中：人員經費202.48萬元，較上年決算數減少5.57萬元，下降2.7%，主要原因是1名在職人員轉退休，減少相應支出。人員經費用途主要包括基本工資、績效工資、超額績效、社會保障繳費、退休人員健康休養費等。公用經費9.69萬元，較上年決算數減少7.8萬元，下降44.6%，主要原因是減少項目支出和1名在職轉退休減少相應公用經費。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、差旅費、工會經費、福利費等。
????（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
????（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
????三、“三公”經費情況說明
????（一）“三公”經費支出情況
2022年度“三公”經費支出共計0.00萬元，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是無“三公”經費支出。較上年支出數減少0.00萬元，增長0.00%，與上年一致。
????（二）“三公”經費實物量情況。
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
????（一）機關運行經費情況說明。
我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
????（二）國有資產占用情況說明。
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
????（三）政府采購支出情況說明。
2022年度本單位政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.00%。
五、預算績效管理情況說明
（一）單位自評情況。
根據預算績效管理要求，我單位對1個一般性項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出8萬元。
（二）績效自評結果。
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重慶市萬州區生產力促進中心 2022年度一般性項目支出績效自評表 | ||||||||||
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序號 |
項目名稱 |
指標名稱 |
指標性質 |
指標值 |
計量單位 |
指標權重 |
全年完成值 |
指標得分 |
說明 |
自評得分 |
|
1 |
科技創新項目三方管理服務 |
專家評審服務 |
≥ |
10 |
家 |
60 |
10 |
60 |
100 | |
|
服務對象滿意度 |
≥ |
90 |
% |
30 |
90 |
30 |
||||
|
支出及時率 |
定性 |
及時 |
—— |
10 |
完成 |
10 |
||||
本單位只有1個項目支出。
（三）單位績效評價情況。
本單位未委托第三方開展績效評價，無績效評價報告或案例。
（四）財政重點績效評價情況。
本單位未委托第三方開展績效評價，無績效評價報告或案例。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
????（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
????（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
????（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
????（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
????（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
????（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
????（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
????（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
????（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
????（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
????（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
????（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
????（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
????（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-58220649。
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