重慶市萬州區港航海事事務中心 2026年單位預算情況說明
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重慶市萬州區港航海事事務中心
2026年單位預算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
重慶市萬州區港航海事事務中心主要負責貫徹執行國家關于航運、港口、航道、長江支小河流和封閉水域通航安全方面的路線、方針、政策和法律、法規、規章，負責全區水路運輸市場管理、港口行政管理、港口規劃和建設、水上交通應急管理、水路運輸戰備事務，長江支流及封閉水域安全監督管理等工作。
（二）單位構成
重慶市萬州區港航海事事務中心為萬州區交通運輸委下屬二級預算單位，單位內設10個科室，分別是財務統計科、辦公室、綜合應急科、建設科、法制科、運輸科、生態環境科、港口航道科、海事科、人事教育科。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算：2026年年初預算數1200.49萬元，其中：一般公共預算撥款1200.49萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2025年減少102.29萬元，主要是社會保障和就業經費撥款增加4.39萬元，衛生健康經費撥款減少0.17萬元，水路運輸管理支出減少106.16萬元，住房保障經費撥款減少0.35萬元。
（二）支出預算： 2026年年初預算數1200.49萬元，其中：一般公共服務支出預算0萬元，教育支出預算 0萬元，社會保障和就業支出預算250.49萬元，衛生健康支出預算49.37萬元，住房保障支出預算39.71萬元，交通運輸支出860.92萬元。支出預算較2025年減少102.29萬元，主要是基本支出預算減少16.4 萬元，項目支出預算減少85.89 萬元。
三、單位預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入1200.49萬元，一般公共預算財政撥款支出1200.49萬元，比2025年減少102.29萬元。其中：基本支出920.2萬元，比2025年減少16.4萬元，主要原因是在職人員退休導致工資福利支出及商品服務支出相應減少等，主要用于保障本單位在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障單位正常運轉的各項商品服務支出；項目支出280.29萬元，比2025年減少85.89萬元，主要原因是交通運輸支出預算減少85.89萬元，主要用于海事業務管理、安全環保整治等重點工作。
本單位2026年無政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算3.4萬元，比2025年增加1.9萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2025年持平；公務接待費0.5萬元，比2025年減少0.5萬元，主要原因是2025年進一步規范和壓縮公務接待費開支，單位實際公務接待支出有所減少，故調減了2026年單位的公務接待費預算；公務用車運行維護費2.9萬元，比2025年增加2.4萬元，主要原因是單位公務用車老化維修保養油料等費用支出增加，與主管部門溝通后在不突破部門 “三公”經費總預算數的情況下調增了2026年單位的公務用車運行維護費預算；公務用車購置費0萬元，與2025年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費。我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2.政府采購情況。本單位政府采購預算總額5萬元：政府采購貨物預算5萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3.績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款項目280.29萬元。
4.國有資產占有使用情況。截至2026年12月，本單位共有車輛 3輛，其中一般公務用車3輛、執勤執法用車0 輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
? ? 單位預算公開聯系人：吳傳燕? 聯系方式：023-58983305
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