重慶市萬州區交通運輸綜合行政執法支隊

2026年單位預算情況說明

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一、單位基本情況

重慶市萬州區交通運輸綜合行政執法支隊，位于北濱大道二段399號，隸屬于萬州區交通運輸委員會。根據萬州委編委發〔2019〕84號文件精神，于2020年5月成立，現有在職職工120人，退休職工21人。應急保障車輛25臺，執法船艇3艘。

（一）職能職責

1.承擔全區交通運輸領域綜合行政執法工作的組織、指導、協調工作。參與擬訂交通運輸綜合行政執法工作管理制度，落實執法標準規范。

2.承擔公路路政、道路運政、水路運政、港口行政、地方航道行政、地方海事行政的執法職能。組織、協調公路超限運輸治理的執法工作。

3.承擔公路、水運和地方鐵路（不含國家鐵路運輸企業實際管理的合資鐵路）等交通建設工程質量和安全生產監督管理的執法職能。

4.承擔交通運輸綜合行政執法信息化建設工作，參與交通運輸行業信用體系建設工作。

5.指導鄉鎮、街道開展鄉村公路的綜合行政執法工作。

6.完成區委、區政府和交通運輸委交辦的其他任務。

（二）單位構成

從預算單位構成看，本部門納入2026年度預算編制的二級預算單位。本單位無下級預算單位。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算：2026年年初預算數2937.58萬元，其中：一般公共預算撥款2892.58萬元，政府性基金預算撥款45萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2025年減少141.03萬元，主要是一般公共預算撥款減少141.03萬元。

（二）支出預算：2026年年初預算數2937.58萬元，其中：一般公共服務支出預算2892.58萬元，政府性基金預算支出45萬元，教育支出預算0萬元，社會保障和就業支出預算440.93萬元，衛生健康支出預算136.97萬元，住房保障支出預算136.28萬元，交通運輸支出2178.4萬元，。支出預算較2025年減少141.03萬元，主要是基本支出預算增加34.45萬元，政府性基金預算增加45萬元，項目支出預算減少220.49萬元。

三、單位預算情況說明

2026年一般公共預算財政撥款收入2937.58萬元，一般公共預算財政撥款支出2937.58萬元，比2025年減少141.03萬元。其中：基本支出2640.61萬元，比2025年增加34.45萬元，主要原因是較上年納入預算的退休人員增加，主要用于保障退休人員補助，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出251.97萬元，比2025年減少220.49萬元，主要原因是總隊下達的項目經費及公路動態監控檢測項目經費減少，主要用于非現場執法、政府購買服務、四基四化建設及執法服裝更換重點工作。

2026年政府性基金預算收入45萬元，政府性基金預算支出45萬元，比2025年增加45萬元，主要原因是本年度增加了公路水路數字化轉型升級項目，主要用于公路水路數字化非現場治超站點建設。

四、“三公”經費情況說明

2026年“三公”經費預算27.5萬元，比2025年增加0萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2025年增加0萬元，主要原因是我單位2026年無因公出國（境）費用；公務接待費1.5萬元，比2025年增加0萬元，主要原因是接待上級各部門檢查工作等費用；公務用車運行維護費26萬元，比2025年增加 0萬元，主要原因是本部門執法車輛路檢路查、維護全區交通行業、穩定；保障全區公路、水運和地方鐵路（不含國家鐵路運輸企業實際管理的合資鐵路）等交通建設工程質量和安全生產監督管理的執法工作；公務用車購置費0萬元，比2025年或增加0萬元；主要原因是我單位2026年無公務用車購置費。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款251.97萬元。

（四）國有資產占有使用情況。截至2025年12月，本單位共有車輛25輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車25輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

單位預算公開聯系人：楊琳? 聯系方式： 023-87669088