重慶市萬州區(qū)公路事務(wù)中心

2026年單位預(yù)算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.為全區(qū)公路事業(yè)發(fā)展提供服務(wù)保障。

2.承擔(dān)萬州境內(nèi)國省道建設(shè)、養(yǎng)護(hù)和管理的事務(wù)性工作；承擔(dān)所管轄農(nóng)村公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)和管理的事務(wù)性工作；對鎮(zhèn)鄉(xiāng)管理的農(nóng)村公路和其他專用公路的建設(shè)、養(yǎng)護(hù)和管理進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)；承擔(dān)交通戰(zhàn)備和應(yīng)急渡運保障；承擔(dān)萬縣長江公路大橋、萬州長江二橋和牌樓長江大橋的建設(shè)、養(yǎng)護(hù)和管理的事務(wù)性工作。

（二）單位構(gòu)成

區(qū)公路事務(wù)中心為區(qū)交通運輸委管理的全額撥款事業(yè)單位，二級預(yù)算單位，單位類別劃分為公益一類，機(jī)構(gòu)規(guī)格為正處級，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)有辦公室、黨委辦公室、養(yǎng)護(hù)科、橋隧科、建設(shè)科等12個科室，和龍沙公路養(yǎng)護(hù)站、戰(zhàn)備渡口管理站、長江大橋管理站等9個養(yǎng)護(hù)站。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)7068.17萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款7036.17萬元，政府性基金預(yù)算撥款32.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。收入較2025年減少1851.23萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少1883.23萬元，政府性基金預(yù)算撥款增加32.00萬元。

（二）支出預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù) 7068.17萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算0.00萬元，教育支出預(yù)算0.00萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算2043.66萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算352.85萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算32.00萬元，交通運輸支出預(yù)算4382.86萬元，住房保障支出預(yù)算256.81萬元。支出預(yù)算較2025年減少1851.23萬元，主要是基本支出預(yù)算增加37.77萬元，項目支出預(yù)算減少1889.00萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2026年一般公共預(yù)算財政撥款收入7036.17萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出7036.17萬元，比2025年減少1883.23萬元。其中：基本支出6487.69萬元，比2025年增加37.77萬元，主要原因是人員變化和社保、醫(yī)療及住房公積金等繳費基數(shù)增加，主要用于保障249名在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出548.48萬元，比2025年減少1921.00萬元，主要原因是今年減少了2025年交通運輸領(lǐng)域重點項目資金〔G318（K1801.050-K1818.150）災(zāi)害防治〕和2025年政府還貸二級公路取消收費后補(bǔ)助資金(普通國省道路面養(yǎng)護(hù)工程)等項目經(jīng)費。

2026年政府性基金預(yù)算收入32.00萬元，政府性基金預(yù)算支出32.00萬元，比2025年增加了32.00萬元，主要原因是增加了公路水路數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級項目（普通國省道交通調(diào)查能力提升項目）的經(jīng)費，主要用于新建1個交通調(diào)查站點。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2026年“三公”經(jīng)費預(yù)算3.40萬元，與2025年持平。其中：因公出國（境）費用0.00萬元，與2025年持平；公務(wù)接待費0.20萬元，與2025年持平；公務(wù)用車運行維護(hù)費3.20萬元，與2025年持平；公務(wù)用車購置費0.00萬元，與2025年持平。

五、其他重要事項的情況說明

（一）我單位不在機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（二）政府采購情況。本單位無政府采購預(yù)算撥款安排的支出。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2026年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款548.48萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月，本單位共有車輛45輛，其中一般公務(wù)用車3輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2026年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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