重慶市萬州區(qū)道路運(yùn)輸事務(wù)中心2025年度單位預(yù)算情況說明
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2025年度單位預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1. 承擔(dān)綜合交通運(yùn)輸體系規(guī)劃、行業(yè)發(fā)展研究及道路運(yùn)輸、站場樞紐等專項規(guī)劃編制和組織實施的事務(wù)性工作。承擔(dān)全區(qū)道路客貨運(yùn)輸、客貨運(yùn)輸站（場、點(diǎn)）、城市公交客運(yùn)站（場）、機(jī)動車維修企業(yè)、機(jī)動車駕駛員培訓(xùn)機(jī)構(gòu)等道路運(yùn)輸子行業(yè)的布局、定點(diǎn)、定級、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的事務(wù)性工作。
2. 承擔(dān)道路旅客運(yùn)輸、道路貨物運(yùn)輸、道路客貨運(yùn)站場、汽車租賃行業(yè)、城市公共汽車、巡游出租車與網(wǎng)約車、機(jī)動車維修、從業(yè)人員、機(jī)動車駕駛員培訓(xùn)行業(yè)管理的事務(wù)性工作。承擔(dān)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級、城鄉(xiāng)客運(yùn)一體化、公交優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略及巡游出租車與網(wǎng)約車統(tǒng)籌發(fā)展推進(jìn)的事務(wù)性工作。
3. 承擔(dān)全區(qū)道路運(yùn)輸行業(yè)安全管理和應(yīng)急處置的事務(wù)性工作。
4. 承擔(dān)道路運(yùn)輸行業(yè)有關(guān)重點(diǎn)物資、緊急客貨運(yùn)輸和高峰客運(yùn)組織的事務(wù)性工作。承擔(dān)道路運(yùn)輸戰(zhàn)備方面的事務(wù)工作。
5. 承擔(dān)道路運(yùn)輸行業(yè)信用體系建設(shè)和安全服務(wù)質(zhì)量考核的事務(wù)性工作。承擔(dān)道路運(yùn)輸相關(guān)行業(yè)資質(zhì)等級評定等專項事務(wù)。
6. 承擔(dān)道路運(yùn)輸生態(tài)環(huán)保、節(jié)能減排、信息化和數(shù)字化建設(shè)，以及智慧運(yùn)輸體系建設(shè)的事務(wù)性工作。
7. 承擔(dān)道路運(yùn)輸市場運(yùn)行監(jiān)測工作，對全區(qū)道路運(yùn)輸行業(yè)進(jìn)行抽樣調(diào)查，定期收集道路運(yùn)輸經(jīng)營者及道路運(yùn)輸相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營信息。承擔(dān)道路運(yùn)輸政務(wù)服務(wù)、行業(yè)統(tǒng)計分析及市場預(yù)測信息引導(dǎo)事務(wù)工作，定期向社會發(fā)布道路運(yùn)輸市場運(yùn)行情況報告，開展道路運(yùn)輸改革發(fā)展政策的評估工作。
8. 承擔(dān)行業(yè)精神文明建設(shè)工作。
9. 完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)交通運(yùn)輸委交辦的其他任務(wù)。
（二）單位構(gòu)成。
重慶市萬州區(qū)道路運(yùn)輸事務(wù)中心為重慶市萬州區(qū)交通運(yùn)輸委下轄二級單位。
按照萬州委編委發(fā)[2020]15號文件精神，整合重慶市萬州區(qū)道路運(yùn)輸管理處、重慶市萬州區(qū)交通安全教育培訓(xùn)中心，組建重慶市萬州區(qū)道路運(yùn)輸事務(wù)中心，為重慶市萬州區(qū)交通運(yùn)輸委管理的全額撥款事業(yè)單位，類別劃分為公益一類，機(jī)構(gòu)規(guī)格為副處級，內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)有辦公室、組織人事科、財務(wù)統(tǒng)計科、法制安全科、城區(qū)客運(yùn)運(yùn)行科、班線客運(yùn)運(yùn)行科、貨運(yùn)運(yùn)行科、車輛技術(shù)科、培訓(xùn)考試科、運(yùn)政事務(wù)科。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)8630.07萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款8630.07萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2024的減少645.88萬元，主要為社會保障和就業(yè)支出經(jīng)費(fèi)撥款增長53.36萬元，其他社會保障和就業(yè)支出減少1.41萬元，衛(wèi)生健康支出經(jīng)費(fèi)撥款減少1.57萬元，交通運(yùn)輸支出經(jīng)費(fèi)撥款減少694.04萬元，住房保障支出經(jīng)費(fèi)撥款減少2.22萬元。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)8630.07萬元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出315.11萬元，衛(wèi)生健康支出65.43萬元，住房保障支出54.18萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，交通運(yùn)輸支出8195.35萬元。支出較去年減少645.88萬元，主要是基本支出增加18.59萬元，項目支出減少664.47萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入8630.07萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出8630.07萬元，比2024年減少645.88萬元。其中：基本支出1233.02萬元，比2024年增加18.59萬元，主要原因是新增調(diào)進(jìn)人員及退休等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出。項目支出7397.05萬元，比2024年減少664.47萬元，主要原因是區(qū)縣道路運(yùn)輸事務(wù)機(jī)構(gòu)專項經(jīng)費(fèi)（區(qū)縣）、農(nóng)村客運(yùn)車輛保險、農(nóng)村客運(yùn)營運(yùn)補(bǔ)貼、（市級）區(qū)縣證牌卡制作工作經(jīng)費(fèi)、從業(yè)人員安全素質(zhì)提升等年初預(yù)算減少，主要用于道路運(yùn)輸管理及道路運(yùn)輸運(yùn)營企業(yè)車輛座位保險補(bǔ)助重點(diǎn)工作。
2025年政府性基金預(yù)算收入0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，比2024年減少0萬元，主要原因是本年無政府性基金安排的項目支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算16.50萬元，比2024年減少0萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用未安排預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)3萬元，比2024年增加2萬元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)使用。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.50萬元，比2024年減少2萬元，主要原因是進(jìn)一步加強(qiáng)交通運(yùn)輸企業(yè)、公交站場檢查督察力度、增強(qiáng)應(yīng)急處突后勤工作的經(jīng)費(fèi)保障。2025年公務(wù)用車購置費(fèi)未安排預(yù)算。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（二）政府采購情況。政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元；政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款7397.05萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，單位共有車輛7輛，其中一般公務(wù)用車7輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
????單位預(yù)算公開聯(lián)系人：姜學(xué)波 聯(lián)系方式：023-58292099
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