重慶市萬州區交通運輸綜合行政執法支隊2025年部門預算情況說明
重慶市萬州區交通運輸綜合行政執法支隊
2025年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
重慶市萬州區交通運輸綜合行政執法支隊，位于萬川大道700號，隸屬于萬州區交通運輸委員會。根據萬州委編委發〔2019〕84號文件精神，于2020年5月成立，現有在職職工125人，退休職工17人。應急保障車輛25臺，執法船艇3艘。
（一）職能職責。
1.承擔全區交通運輸領域綜合行政執法工作的組織、指導、協調工作。參與擬訂交通運輸綜合行政執法工作管理制度，落實執法標準規范。
2.承擔公路路政、道路運政、水路運政、港口行政、地方航道行政、地方海事行政的執法職能。組織、協調公路超限運輸治理的執法工作。
3.承擔公路、水運和地方鐵路（不含國家鐵路運輸企業實際管理的合資鐵路）等交通建設工程質量和安全生產監督管理的執法職能。
4.承擔交通運輸綜合行政執法信息化建設工作，參與交通運輸行業信用體系建設工作。
5.指導鄉鎮、街道開展鄉村公路的綜合行政執法工作。
6.完成區委、區政府和區交通運輸委交辦的其他任務。
（二）單位構成。
從預算單位構成看，本部門納入2024年度預算編制的二級預算單位。本單位無下級預算單位。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2025年年初預算數3078.61萬元，其中：一般公共預算撥款3078.61萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元；收入較去年增加312.07萬元，主要是一般公共預算撥款增加312.07萬元。
（二）支出預算：2025年年初預算數3078.61萬元，其中：一般公共服務支出0萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業支出423.96萬元，衛生健康支出133.01萬元，住房保障支出131.59萬元,交通運輸支出2390.05萬元；支出較去年增加312.07萬元，主要是基本支出增加80.59萬元，項目支出增加231.48萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入3078.61萬元，一般公共預算財政撥款支出3078.61萬元，比2024年增加312.07萬元。其中：基本支出2606.15萬元，比2024年增加80.59萬元，主要原因是較上年納入預算的在職人員增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出472.46萬元，比2024年增加231.48萬元，主要原因是較去年增加了數字交通領域轉型升級專項及交通綜合執法質量提升專項資金，主要用于非現場執法、政府購買服務、四基四化建設及執法服裝更換重點工作。
重慶市萬州區交通運輸綜合行政執法支隊2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算27.5萬元，比2024年增加0萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2024年增加0萬元，主要原因是我單位2025年無因公出國（境）費用；公務接待費1.5萬元，比2024年增加0萬元，主要原因是接待上級各部門檢查工作等費用；公務用車運行維護費26萬元，比2024年增加 ??0萬元，主要原因是本部門執法車輛路檢路查、維護全區交通行業、穩定；保障全區公路、水運和地方鐵路（不含國家鐵路運輸企業實際管理的合資鐵路）等交通建設工程質量和安全生產監督管理的執法工作；公務用車購置費0萬元，比2024年或增加0萬元；主要原因是我單位2025年無公務用車購置費。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。
我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款472.46萬元。
（四）國有資產占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預算單位共有車輛25輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車25輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
單位預算公開聯系人：楊琳??聯系方式：023-87669088
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