重慶市萬州區公路事務中心

2025年單位預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

1.為全區公路事業發展提供服務保障。

2.承擔萬州境內國省道建設、養護和管理的事務性工作；承擔所管轄農村公路建設、養護和管理的事務性工作；對鎮鄉管理的農村公路和其他專用公路的建設、養護和管理進行技術指導；承擔交通戰備和應急渡運保障；承擔萬縣長江公路大橋、萬州長江二橋和牌樓長江大橋的建設、養護和管理的事務性工作。

（二）單位構成

區公路事務中心為區交通運輸委管理的全額撥款事業單位，二級預算單位，單位類別劃分為公益一類，機構規格為正處級，內設機構設有辦公室、黨委辦公室、養護科、橋隧科、建設科等12個科室，和龍沙公路養護站、戰備渡口管理站、長江大橋管理站等9個養護站。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算：2025年年初預算數8919.40萬元，其中：一般公共預算撥款8919.40萬元。收入較2024年增加14.42萬元，主要是一般公共預算經費撥款增加14.42萬元。

（二）支出預算：2025年年初預算數8919.40萬元，其中：社會保障和就業支出預算2025.37萬元，衛生健康支出預算347.1萬元，交通運輸支出6298.55萬元，住房保障支出預算248.38萬元。支出預算較2024年增加14.42萬元，主要是基本支出預算增加458.66萬元，項目支出預算減少444.23萬元。

三、單位預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入8919.40萬元，一般公共預算財政撥款支出8919.40萬元，比2024年增加14.42萬元。其中：基本支出6449.92萬元，比2024年增加458.66萬元，主要原因是機構改革，原區長江公路大橋管理中心劃入我單位，增加了在職人員和編外用工人員，主要用于保障262名在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障單位正常運轉的各項商品服務支出；項目支出2469.48萬元，比2024年減少444.23萬元，主要原因是今年減少了全區國、省、縣道和部分鎮鄉道路的養護經費，增加了長江大橋、長江二橋和牌樓長江大橋照明電費及長江二橋和牌樓長江大橋維修項目經費等。

本單位2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2025年“三公”經費預算3.40萬元，與2024年持平。其中：因公出國（境）費用未安排；公務接待費0.20萬元，與2024年持平；公務用車運行維護費3.20萬元，與2024年持平；公務用車購置費未安排預算。

五、其他重要事項的情況說明

（一）我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（二）政府采購情況。本單位無政府采購預算撥款安排的支出。

（三）績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款2469.48萬元。

（四）國有資產占有使用情況。截至2024年12月，本單位共有車輛45輛，其中一般公務用車3輛、執勤執法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

單位預算公開聯系人：向欣欣????聯系方式：023-58819300