重慶市萬州區(qū)交通運輸委員會2025年部門預(yù)算情況說明
重慶市萬州區(qū)交通運輸委員會
2025年部門預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
1.貫徹執(zhí)行交通運輸法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，起草全區(qū)交通運輸發(fā)展的有關(guān)實施意見、管理規(guī)定和改革方案，并組織實施；負責(zé)區(qū)內(nèi)交通運輸經(jīng)濟運行監(jiān)測，研究交通運輸業(yè)發(fā)展趨勢和重大問題；指導(dǎo)交通行業(yè)的體制改革和結(jié)構(gòu)調(diào)整。
2.擬訂全區(qū)綜合交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略，構(gòu)建綜合交通運輸網(wǎng)絡(luò)；會同有關(guān)部門組織編制全區(qū)綜合交通運輸規(guī)劃、綜合交通建設(shè)規(guī)劃和公路水路交通中長期規(guī)劃并組織實施；組織編制公路建設(shè)、航運發(fā)展、港口布局、岸線使用、站場布局、運力調(diào)整等專項規(guī)劃并組織實施；負責(zé)交通行業(yè)綜合統(tǒng)計工作。
3.綜合平衡全區(qū)交通運力，構(gòu)建全區(qū)綜合交通運輸體系；組織公路、水運、公共客運、軌道交通等各種運輸方式，協(xié)調(diào)中央和市垂直管理的海事、民航、郵政、鐵路等管理機構(gòu)的涉地相關(guān)工作。 ??
4.承擔(dān)全區(qū)道路、水路運輸市場監(jiān)管責(zé)任；指導(dǎo)監(jiān)督道路、水路運輸有關(guān)政策、準入制度、技術(shù)標準和運營規(guī)范貫徹執(zhí)行；指導(dǎo)機動車駕駛培訓(xùn)及駕駛學(xué)校的行業(yè)管理，指導(dǎo)為公路運輸提供服務(wù)的停車場、洗車場管理；指導(dǎo)監(jiān)督區(qū)內(nèi)三級及以下技術(shù)船員的培訓(xùn)、考試、發(fā)證工作；指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，指導(dǎo)出租汽車行業(yè)管理工作。
5.承擔(dān)長江通航支流和通航封閉水域的地方水上交通安全監(jiān)管責(zé)任；指導(dǎo)及協(xié)調(diào)全區(qū)水上交通管制、船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗、登記和防止污染、救助打撈、通信導(dǎo)航及危險品運輸監(jiān)督管理工作；負責(zé)地方管理水域水上交通安全事故、船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。
6.負責(zé)提出全區(qū)公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財政性資金安排意見，按區(qū)政府規(guī)定權(quán)限審批和核準規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目。
7.承擔(dān)全區(qū)公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任；貫徹執(zhí)行公路、水路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標準；組織協(xié)調(diào)全區(qū)公路、港口、碼頭、航道、站場等交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，并指導(dǎo)其養(yǎng)護和維修。
8.承擔(dān)交通運政、路政、港航、海事執(zhí)法管理工作的組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督責(zé)任。
9.推動交通行業(yè)科技進步，負責(zé)新技術(shù)、新工藝和新材料在交通行業(yè)的推廣和應(yīng)用；指導(dǎo)公路、水路行業(yè)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作；組織和管理交通運輸行業(yè)信息化建設(shè)；指導(dǎo)交通行業(yè)職業(yè)技能和培訓(xùn)工作。
10.指導(dǎo)全區(qū)公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作；協(xié)調(diào)全區(qū)交通重大突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理和處置；按規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點物資、緊急客貨運輸；承擔(dān)交通國防動員有關(guān)工作。
11.負責(zé)交通行業(yè)對外交流工作，指導(dǎo)利用外資工作；組織開展對外交流合作。
12.承擔(dān)交通行業(yè)精神文明建設(shè)責(zé)任，負責(zé)交通行業(yè)宣傳工作。
13.承辦區(qū)政府交辦的其他事項。
（二）單位構(gòu)成。
重慶市萬州區(qū)交通運輸委員會內(nèi)設(shè)11個機構(gòu)科室，分別是辦公室、黨委辦公室、法規(guī)科、綜合規(guī)劃科、公路管理科、行政審批科、綜合運輸管理科、港航管理科、鐵路民航科、安全信訪科、財務(wù)科。下屬?5?個二級預(yù)算單位，分別是重慶市萬州區(qū)道路運輸管理事務(wù)中心、重慶市萬州區(qū)公路事務(wù)中心、重慶市萬州區(qū)港航海事事務(wù)中心、重慶市萬州區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊、?重慶市萬州區(qū)交通工程質(zhì)量安全中心。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)34969.63萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款32808.93萬元，政府性基金預(yù)算撥款2160.70萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加93.65萬元，主要是一般公共預(yù)算財政撥款較上年增加1837.64萬元，政府性基金預(yù)算收入較上年減少1743.99萬元。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)34969.63萬元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出3440.7萬元，衛(wèi)生健康支出659.79萬元，住房保障支出530.05萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2160.7萬元，交通運輸支出28178.39萬元；支出較去年增加93.65萬元，主要是基本支出增加148.61萬元，項目支出減少54.95萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入32808.93萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出32808.93萬元，比2024年增加1837.64萬元，其中：基本支出12437.97萬元，比2024年增加148.61萬元，主要原因是區(qū)級行政及參公單位公用經(jīng)費按規(guī)范后標準納入2025年部門預(yù)算編制及人員調(diào)動等增加了工資、保險、公積金等支出，主要用于保障交通系統(tǒng)在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出20370.97萬元，比2024年增加1689.04萬元，主要原因是增加了普通省道和農(nóng)村公路以獎代補切塊資金，主要用于農(nóng)村公路建設(shè)、養(yǎng)護等重點工作。
2025年政府性基金預(yù)算收入2160.7萬元，政府性基金預(yù)算支出2160.7萬元，比2024年減少1743.99萬元，主要原因是減少了機場保障補助資金，主要用于農(nóng)村公路日常養(yǎng)護、水上應(yīng)急救援基地建設(shè)等重點工作。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算61.1萬元，比2024年減少6.36萬元，其中：因公出國（境）費用0萬元，比2024年增加（減少）0萬元，主要原因是無出國計劃；公務(wù)接待費12.7萬元，比2024年增加1.22萬元，主要原因是重慶市萬州區(qū)道路運輸事務(wù)中心將公務(wù)用車運行維護費調(diào)整2萬元為招待費；公務(wù)用車運行維護費48.4萬元，比2024年減少7.58萬元，主要原因是2025年減少一個二級預(yù)算單位重慶市萬州區(qū)長江公路大橋管理中心，故減少公務(wù)用車運行維護費；公務(wù)用車購置0萬元，比2024年增加（減少）0萬元，主要原因是暫無購車計劃。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費140.13萬元，比上年增加44.91萬元，主要原因是區(qū)級行政及參公單位公用經(jīng)費按規(guī)范后標準納入2025年部門預(yù)算編制；主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額6萬元：政府采購貨物預(yù)算6萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購6萬元：政府采購貨物預(yù)算6萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）績效目標設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款20370.97萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛83輛，其中一般公務(wù)用車16輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車25輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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