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重慶市萬州區經濟和信息化委員會（本級）

2022年度單位決算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

1．貫徹執行有關工業和信息產業的法律、法規、規章及方針、政策。

2．擬訂工業和信息產業發展規劃并組織實施；協調解決新型工業化進程中的有關問題；落實國家、重慶市有關產業政策、標準，引導和扶持工業和信息產業發展；推進工業產業結構和產業布局調整。

3．負責提出全區工業和信息產業建設投資（含技術改造）規模、方向和計劃并組織實施，負責全區工業和信息產業企業技術改造項目核準和備案；牽頭全區重點工業項目協調服務及監督檢查；提出全區工業和信息產業財政性資金安排建議，落實各級產業扶持政策。

4．貫徹落實工業和信息產業利用內外資有關政策；牽頭全區工業經濟對外開放及招商引資工作；負責工業、信息產業區域經濟合作與交流工作。

5．承擔軍民融合發展相關工作，貫徹落實中央有關軍民融合發展的方針政策、決策部署和市委、區委有關工作要求；指導和推進區域內軍民融合產業發展。

6．負責擬訂工業經濟運行調控目標并組織實施；監測分析工業、信息產業運行態勢并發布相關信息，協調解決工業經濟運行中的有關問題并提出政策建議；承擔重點行業、重點企業運行評價和企業培育工作；指導全區中小微工業企業發展工作；負責經濟運行要素及重要物資的優化配置和協調調度。

7．貫徹落實國家創新驅動發展戰略；指導全區工業企業開展技術創新和技術進步；負責推進全區工業技術創新體系建設；指導工業領域開展關鍵共性技術研究及重大新產品研發；推進產學研合作、重大裝備研制和相關科研成果產業化；推進行業標準化和質量管理、品牌建設工作。

8．承擔電力、天然氣（含壓縮天然氣、液化天然氣）日常運行調度管理和行業管理；按權限負責電力、天然氣（含壓縮天然氣、液化天然氣）的行政許可管理；承擔城鎮天然氣（重慶萬州燃氣有限公司除外）經營、輸配、安全生產監督管理，承擔城市門站以內（重慶萬州燃氣有限公司除外）城鎮天然氣管道安全保護監督管理工作；指導工業企業開展能源節約和資源綜合利用、清潔生產工作。

9．宏觀管理和指導各類經濟成分的工業企業，指導企業改革和促進企業加強現代企業管理，規范企業行為；負責推進委屬企業實施改革改制及遺留問題處理。

10．承擔全區鹽行業管理、儲備鹽管理和鹽業統計分析工作。

11．負責推進工業領域信息化發展；承擔智能制造發展推進工作；指導軟件業與信息服務業、智能終端與通信產業、電子信息產業的發展，促進工業化和信息化融合。

12．負責民用爆破器材生產、流通的行業管理；負責液化石油氣和醇基燃料日常安全生產監督管理工作。

13．指導委屬企業加強安全生產管理。

14．負責指導制定全區工業和信息產業領域專業人才、經營管理人員的發展規劃并組織實施，指導工業企業完善培訓體系建設，會同有關部門做好人才引進和人才培訓工作。

15．負責機關和所屬單位的黨建工作。

16．完成區委、區政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

重慶市萬州區經濟和信息化委員會內設12個科室，分別是辦公室（掛政策法規科牌子）、黨委辦公室（掛離退休人員工作科牌子）、經濟運行科、投資規劃科、產業促進科、科技科、中小企業發展指導科、綠色發展指導科、企業改革與信訪科（掛鹽業管理科牌子）、能源管理科、信息化科、應急管理科（掛綜合執法科牌子）。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1．總體情況。2022年度收入總計2976.04萬元，支出總計2976.04萬元。收支較上年決算數增加343.19萬元、 增長13.0%，主要原因一是原納入決算的下屬事業單位區工業發展事務中心獨立決算導致基本支出減少；二是項目支出增加。

2．收入情況。2022年度收入合計2976.04萬元，較上年決算數增加343.19萬元，增長13.0%，主要原因一是原納入決算的下屬事業單位區工業發展事務中心獨立決算導致基本支出減少；二是項目支出增加。其中：財政撥款收入2976.04萬元，占100%。

3．支出情況。2022年度支出合計2976.04萬元，較上年決算數增加343.19萬元，增長13.0%，主要原因一是原納入決算的下屬事業單位區工業發展事務中心獨立決算導致基本支出減少；二是項目支出增加。其中：財政撥款收入2976.04萬元，占100%。??

??? 4．結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數增加0萬元，與上年持平。??????????????

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

??2022年度財政撥款收、支總計2976.04萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加343.19萬元，增長13.0%。主要原因一是原納入決算的下屬事業單位區工業發展事務中心獨立決算導致基本支出減少；二是項目支出增加。

???? （三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1．收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入2976.04萬元，較上年決算數增加371.75萬元，增長14.3%。主要原因一是原納入決算的下屬事業單位區工業發展事務中心獨立決算導致基本支出減少；二是項目支出增加。 ????

2．支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出2976.04萬元，較上年決算數增加343.19萬元，增長13.0%。主要原因一是原納入決算的下屬事業單位區工業發展事務中心獨立決算導致基本支出減少；二是項目支出增加。 ?????????

3．比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出1644.99萬元，占55.3%，較年初預算數增加748.73萬元，增長83.5%，主要原因是年中追加獎金、死亡撫恤金、萬州區應急和社會管理專項資金等。

（2）社會保障與就業支出678.69萬元，占22.8%，較年初預算數增加480.63萬元，增長242.7%，主要原因一是代管原鹽務處4名退休職工增加退休費；二是年中追加離退休人員健康休養費。

（3）衛生健康支出109.58萬元，占3.7%，較年初預算數減少13.93萬元，下降9.2%，主要原因是原鄉鎮企辦室非在編人員醫療補助項目資金減少。

（4）城鄉社區支出95.84萬元，占3.2%，較年初預算數增加95.84萬元，增長100%，主要原因是增加萬州區燃氣管道改造中央預算內投資項目（打捆）前期經費。

（5）資源勘探信息等支出397.9萬元，占13.4%，較年初預算數減少9602.1萬元，下降96.0%，主要原因是市工業和信息化專項資金、萬州區智能循環型工業發展專項資金由區財政直接下達撥付到項目單位。

（6）住房保障支出49.04萬元，占1.6%，較年初預算數增加4.08萬元，增長9.1%，主要原因是人員變化。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1997.87萬元。其中：人員經費1858.01萬元，較上年決算數減少97.79萬元，下降5.0%，主要原因是原納入決算的下屬事業單位區工業發展事務中心獨立決算導致人員經費減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金、醫療費、離休費、退休費、撫恤金、生活補助等。公用經費139.86萬元，較上年決算數減少118.2萬元，下降45.8%，主要原因一是原納入決算的下屬事業單位區工業發展事務中心獨立決算導致公用經費減少；二是差旅費支出減少。公用經費用途主要包括辦公費、水電費、差旅費、郵電費、維修（護）費、公務接待費、公車運行維護費、勞務費、福利費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本單位2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出情況

2022年度“三公”經費支出共計7.68萬元，較年初預算數減少5.32萬元，下降40.9%，較上年支出數減少6.11萬元，下降44.3%，主要原因一是認真貫徹落實中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降；二是嚴格落實公車使用規定，公車運行維護成本大幅下降；三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。

本單位2022年度未發生因公出國（境）費用，與上年持平。

本單位2022年度未發生公務車購置費用，與上年持平。

公務車運行維護費5.55萬元，主要用于安全檢查、執法檢查、下鄉調研、項目審核驗收等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。費用支出較年初預算數減少2.45萬元，下降30.6%，較上年支出數減少2.55萬元，下降31.5%，主要原因是嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本下降。

公務接待費2.12萬元，主要用于接受相關部門檢查指導工作、其他區縣學習交流發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少2.88萬元，下降42.4%，較上年支出數減少3.57萬元，下降62.7%，主要原因是嚴格執行中央八項規定精神，控制接待費用。

（二）“三公”經費實物量情況

2022年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為3輛；國內公務接待32批次218人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本單位人均接待費97.25元，車均購置費0萬元，車均維護費1.85萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明。

2022年度本單位機關運行經費支出139.86萬元，比2021年度減少118.2萬元，下降45.8%，主要原因一是人員變化；二是差旅費減少。比年初預算數減少11.13萬元，下降7.4%，主要原因是人員變化。機關運行經費主要用于開支辦公費、差旅費、通訊費、信息網絡維護費、公務接待費、公車運行維護費、勞務費、福利費等。

2022年度會議費支出0.36萬元，較上年決算數減少1.03萬元，下降74.1%，主要原因是嚴格執行中央八項規定精神，控制會議費用。本年度培訓費支出 1.11萬元，較上年決算數減少0.83萬元，下降42.8%，主要原因是嚴格執行中央八項規定精神，控制培訓費用。

（二）國有資產占用情況說明。?????????????????

截至2022年12月31日，本單位共有車輛3輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車3輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。

2022年度本單位政府采購支出總額198.6萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出198.6萬元。授予中小企業合同金額198.6萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額198.6萬元，占政府采購支出總額的100%。??

五、預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據預算績效管理要求，我單位對1個重點專項項目、11個一般性項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出811.22萬元，從評價情況來看，本年度績效目標全部按時完成。

（二）績效自評結果

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　　（三）財政重點績效評價情況

區財政局委托第三方對2022年度萬州區智能循環型工業發展專項資金開展了重點績效評價，涉及財政撥款項目資金166.95萬元，評價得分91.5分，評價等次為優，績效評價發現了績效工作亟待加強，政策缺乏長期性，支持標準不統一等主要問題，提出加強績效管理工作，提升資金使用效率，制定長期有效的政策，統一支持標準等下一步工作建議。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

????（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

????（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

????（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：李靜 023-58520369