重慶市萬州區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)（本級）2023年單位預(yù)算情況說明
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重慶市萬州區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)（本級）2023年單位預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行有關(guān)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)的法律、法規(guī)、規(guī)章及方針、政策。
2、擬訂工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的有關(guān)問題；落實(shí)國家、重慶市有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策、標(biāo)準(zhǔn)，引導(dǎo)和扶持工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展；推進(jìn)工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整。
3、負(fù)責(zé)提出全區(qū)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)建設(shè)投資（含技術(shù)改造）規(guī)模、方向和計(jì)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)全區(qū)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)企業(yè)技術(shù)改造項(xiàng)目核準(zhǔn)和備案；牽頭全區(qū)重點(diǎn)工業(yè)項(xiàng)目協(xié)調(diào)服務(wù)及監(jiān)督檢查；提出全區(qū)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)財(cái)政性資金安排建議，落實(shí)各級產(chǎn)業(yè)扶持政策。
4、貫徹落實(shí)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)利用內(nèi)外資有關(guān)政策；牽頭全區(qū)工業(yè)經(jīng)濟(jì)對外開放及招商引資工作；負(fù)責(zé)工業(yè)、信息產(chǎn)業(yè)區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作與交流工作。
5、承擔(dān)軍民融合發(fā)展相關(guān)工作，貫徹落實(shí)中央有關(guān)軍民融合發(fā)展的方針政策、決策部署和市委、區(qū)委有關(guān)工作要求；指導(dǎo)和推進(jìn)區(qū)域內(nèi)軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
6、負(fù)責(zé)擬訂工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)控目標(biāo)并組織實(shí)施；監(jiān)測分析工業(yè)、信息產(chǎn)業(yè)運(yùn)行態(tài)勢并發(fā)布相關(guān)信息，協(xié)調(diào)解決工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的有關(guān)問題并提出政策建議；承擔(dān)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)運(yùn)行評價(jià)和企業(yè)培育工作；指導(dǎo)全區(qū)中小微工業(yè)企業(yè)發(fā)展工作；負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行要素及重要物資的優(yōu)化配置和協(xié)調(diào)調(diào)度。
7、貫徹落實(shí)國家創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略；指導(dǎo)全區(qū)工業(yè)企業(yè)開展技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步；負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)工業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)；指導(dǎo)工業(yè)領(lǐng)域開展關(guān)鍵共性技術(shù)研究及重大新產(chǎn)品研發(fā)；推進(jìn)產(chǎn)學(xué)研合作、重大裝備研制和相關(guān)科研成果產(chǎn)業(yè)化；推進(jìn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化和質(zhì)量管理、品牌建設(shè)工作。
8、承擔(dān)電力、天然氣（含壓縮天然氣、液化天然氣）日常運(yùn)行調(diào)度管理和行業(yè)管理；按權(quán)限負(fù)責(zé)電力、天然氣（含壓縮天然氣、液化天然氣）的行政許可管理；承擔(dān)城鎮(zhèn)天然氣（重慶萬州燃?xì)庥邢薰境猓┙?jīng)營、輸配、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，承擔(dān)城市門站以內(nèi)（重慶萬州燃?xì)庥邢薰境猓┏?/span>鎮(zhèn)天然氣管道安全保護(hù)監(jiān)督管理工作；指導(dǎo)工業(yè)企業(yè)開展能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)工作。
9、宏觀管理和指導(dǎo)各類經(jīng)濟(jì)成分的工業(yè)企業(yè)，指導(dǎo)企業(yè)改革和促進(jìn)企業(yè)加強(qiáng)現(xiàn)代企業(yè)管理，規(guī)范企業(yè)行為；負(fù)責(zé)推進(jìn)委屬企業(yè)實(shí)施改革改制及遺留問題處理。
10、承擔(dān)全區(qū)鹽行業(yè)管理、儲(chǔ)備鹽管理和鹽業(yè)統(tǒng)計(jì)分析工作。
11、負(fù)責(zé)推進(jìn)工業(yè)領(lǐng)域信息化發(fā)展；承擔(dān)智能制造發(fā)展推進(jìn)工作；指導(dǎo)軟件業(yè)與信息服務(wù)業(yè)、智能終端與通信產(chǎn)業(yè)、電子信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)工業(yè)化和信息化融合。
12、負(fù)責(zé)民用爆破器材生產(chǎn)、流通的行業(yè)管理；負(fù)責(zé)液化石油氣和醇基燃料日常安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
13、指導(dǎo)委屬企業(yè)加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理。
14、負(fù)責(zé)指導(dǎo)制定全區(qū)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域?qū)I(yè)人才、經(jīng)營管理人員的發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)工業(yè)企業(yè)完善培訓(xùn)體系建設(shè)，會(huì)同有關(guān)部門做好人才引進(jìn)和人才培訓(xùn)工作。
15、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和所屬單位的黨建工作。
16、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）單位構(gòu)成
內(nèi)設(shè)12個(gè)科室，分別是辦公室（掛政策法規(guī)科牌子）、黨委辦公室（掛離退休人員工作科牌子）、、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行科、投資規(guī)劃科、產(chǎn)業(yè)促進(jìn)科、科技科、中小企業(yè)發(fā)展指導(dǎo)科、綠色發(fā)展指導(dǎo)科、企業(yè)改革與信訪科（掛鹽業(yè)管理科牌子）、能源管理科、信息化科、應(yīng)急管理科（掛綜合執(zhí)法科牌子）。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)9243.84萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款9199.84萬元，政府性基金預(yù)算撥款44萬元。收入較2022年減少2084.96萬元，主要是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少2062.96萬元，政府性基金預(yù)算撥款減少22萬元。
（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)9243.84萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1075.26萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出621.05萬元，衛(wèi)生健康支出124.25萬元，節(jié)能環(huán)保支出44萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出7300萬元，住房保障支出79.28萬元。支出較2022年減少2084.96萬元，主要是基本支出增加665.41萬元，項(xiàng)目支出減少2750.37萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入9199.84萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9199.84萬元，比2022年減少2362.96萬元，其中：基本支出1584.68萬元，比2022年增加665.41元，主要原因是人員增資、公務(wù)員年度考核獎(jiǎng)及健康休養(yǎng)費(fèi)納入年初預(yù)算，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出7615.16萬元，比2022年減少2728.37萬元，主要原因是市工業(yè)和信息化專項(xiàng)資金減少2700萬元，主要用于支持全區(qū)工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作。
2023年政府性基金預(yù)算收入44萬元，政府性基金預(yù)算支出44萬元，比2022年減少22萬元，主要原因是上級提前下達(dá)項(xiàng)目2023年中央可再生能源電價(jià)附加補(bǔ)助資金減少22萬元，主要用于光伏發(fā)電補(bǔ)助。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算13萬元，比2022年增加0萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2022年增加0萬元，主要原因是本單位無因公出國（境）計(jì)劃；公務(wù)接待費(fèi)5萬元，比2022年增加0萬元，主要原因是本單位全面落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過緊日子的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，公務(wù)接待費(fèi)始終保持與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元，比2022年增加0萬元，主要原因是本單位全面落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過緊日子的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)始終保持與上年持平；公務(wù)用車購置0萬元，比2022年增加0萬元，主要原因是本單位無公務(wù)用車購置計(jì)劃。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)146.41萬元，比上年減少4.58萬元，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)綜合定額標(biāo)準(zhǔn)減少。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款7615.16萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，本單位共有車輛3輛，其中一般公務(wù)用車3輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（六）資源勘探工業(yè)信息等支出：指政府對資源勘探信息等事務(wù)支出，包括資源勘探業(yè)、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管、安全生產(chǎn)監(jiān)管、國有資產(chǎn)監(jiān)管及支持中小企業(yè)發(fā)展和管理等方面支出。
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