重慶市萬州區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會（本級）2024年度部門決算情況說明
重慶市萬州區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會
（本級）2024年度部門決算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。重慶市萬州區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會（簡稱區(qū)國資委），是區(qū)政府工作部門，為正處級。主要職責(zé)是：根據(jù)區(qū)政府授權(quán)，依照《中華人民共和國公司法》等法律和行政法規(guī)履行出資人職責(zé)，指導(dǎo)推進區(qū)屬國有企業(yè)改革和重組；以管資本為主轉(zhuǎn)變國有資產(chǎn)監(jiān)管職能，優(yōu)化國有資本配置，管好資本布局，增強國有企業(yè)活力，管好資本運作，提高國有資本回報，管好資本收益，防止國有資產(chǎn)流失，管好資本安全；加強黨的領(lǐng)導(dǎo)，管好國有企業(yè)黨的建設(shè)；對所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)的保值增值進行監(jiān)督；推進區(qū)屬國有企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，完善公司治理結(jié)構(gòu)；推動萬州區(qū)國有經(jīng)濟結(jié)構(gòu)和布局的戰(zhàn)略性調(diào)整；承擔(dān)萬州區(qū)經(jīng)濟體制改革專項小組中國有企業(yè)改革組辦公室日常工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置。內(nèi)設(shè)辦公室、組織人事科（黨委辦公室）、規(guī)劃發(fā)展與安全科、改革法規(guī)與信訪科、審計監(jiān)督科、考核分配科等6個科室。
（三）單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看，本單位屬二級預(yù)算單位，主管部門為重慶市萬州區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會，無下級預(yù)算單位。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
總體情況。2024年度收入合計23156.33萬元，支出合計23156.33萬元，收支較2023年決算數(shù)增加10323.23萬元，增長80.44%。主要原因是項目資金中撥付區(qū)屬國有企業(yè)注冊資本金增加。?
1.?收入情況。2024年度收入合計23131.33萬元，與2023年度決算數(shù)相比增加10298.23萬元，增長80.25%。主要原因是項目資金中撥付區(qū)屬國有企業(yè)注冊資本金增加。其中：財政撥款收入23131.33萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余25.00萬元。
2.?支出情況。2024年度支出合計23156.33萬元，與2023年決算數(shù)相比增加10323.23萬元，增長80.44%。主要原因是項目資金中撥付區(qū)屬國有企業(yè)注冊資本金增加。其中：基本支出?853.38萬元，占3.69%；項目支出22302.96萬元，占96.31%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
3.?結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度決算數(shù)相比無增減，主要原因是2024年度財政撥款收支平衡。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收入總計23156.33萬元，支出總計23156.33萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各增加10323.23萬元，增長80.44%。主要原因是項目資金中撥付區(qū)屬國有企業(yè)注冊資本金增加。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.?收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入7033.33萬元，與2023年決算數(shù)減少862.77萬元，下降10.93%。主要原因是屬于一般公共預(yù)算財政撥款項目預(yù)算資金中對區(qū)屬國有企業(yè)注冊資本金減少。較年初預(yù)算數(shù)增加6293.67萬元，增長823.01%，主要原因是對區(qū)屬國有企業(yè)注冊資本金支出未納入年初預(yù)算。
2.?支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7896.10萬元，較2023年決算數(shù)減少31181.99萬元，下降79.79%。主要原因是項目資金中區(qū)屬國有企業(yè)注冊資本金減少。較年初預(yù)算數(shù)增加7087.86萬元，增長876.95%。主要原因是區(qū)屬國有企業(yè)注冊資本金支出未納入年初預(yù)算。
一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用途如下：
（1）社會保障與就業(yè)支出498.81萬元，占7.07%，較年初預(yù)算數(shù)增加175.06萬元，增長54.07%，主要原因是年中追加國有企業(yè)職教幼教退休教師待遇補差、死亡退休職工撫恤金，以及退休人員變動及在職職工社保調(diào)標(biāo)。
（2）衛(wèi)生健康支出44.92萬元，占0.64%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.07萬元，下降0.16%，主要原因是在編人員增減變動。
（3）資源勘探信息等支出6478.94萬元，占91.79%，較年初預(yù)算數(shù)增加6117.57萬元，增長1692.88%，主要原因是區(qū)財政在資源勘探信息支出類別中安排了區(qū)屬國有企業(yè)注冊資本金的預(yù)算和支出6000萬元。
（4）住房保障支出36.57萬元，占0.52%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.12萬元，增長3.24%，主要原因是在編人員增減變動。
3.?結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度決算數(shù)相比無增減，主要原因是2024年度財政撥款收支平衡。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出853.38萬元。其中：人員經(jīng)費786.89萬元，與2023年決算數(shù)相比減少81.99萬元，下降9.43%，主要原因為：一是在編人員變動與2023年相比增加8.87萬元，二是退休人員撫恤金與2023年相比減少90.86萬元。人員經(jīng)費用途主要包括機關(guān)在職職工的基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障及住房公積金繳費，機關(guān)離休干部離休費支出，機關(guān)退休職工健康休養(yǎng)及醫(yī)療補助支出。公用經(jīng)費66.49萬元，較2023年決算數(shù)相比減少41.29萬元，下降38.48%，主要原因為：一是在編人員增減變動，二是2023年度區(qū)財政年中追加的項目資金（國資監(jiān)管工作經(jīng)費），其中50萬元本應(yīng)屬國有資本經(jīng)營收益（支出功能代碼2230299）的辦公費追加為屬于公用經(jīng)費中（支出功能代碼2150701）的辦公費，進入了2023年度決算中機關(guān)運行經(jīng)費。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、公務(wù)車運行維護費、其他交通費以及其他商品服務(wù)。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位2024年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出合計16098萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出16098萬元，主要用于撥付重慶三峽資本運營集團有限公司注冊資本金2800萬元、萬州資產(chǎn)經(jīng)營有限公司注冊資本金6698萬元、重慶建環(huán)實業(yè)集團有限公司注冊資本金6200萬元、萬州住房租賃有限公司注冊資本金400萬元。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費支出共1.64萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少2.06萬元，下降55.68%，主要原因為認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，減少公務(wù)車出行和公務(wù)接待。較2023年支出數(shù)減少1.06萬元，下降39.26%，主要原因是現(xiàn)公務(wù)車為新購置的新能源電動車，燃料及維修費用大幅下降。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2024年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是本單位2024年度未發(fā)生因公出國費用支出。與2023年決算數(shù)相比無增減，主要原因是本單位2024年度未發(fā)生因公出國費用支出。
公務(wù)車購置費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是本單位2024年度未發(fā)生購置公務(wù)車支出。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本單位2024年度未發(fā)生購置公務(wù)車支出。
公務(wù)車運行維護費0.94萬元，主要用于機要文件交換、應(yīng)急、鄉(xiāng)村振興幫扶等工作所需車輛的燃料費、維修費、過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.06萬元，下降68.67%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)車使用管理規(guī)定，且現(xiàn)公務(wù)車為新購置新能源電動車，燃料及維修費用大幅下降。較2023年支出數(shù)減少1.46萬元，下降60.83%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)車使用管理規(guī)定，且現(xiàn)公務(wù)車為新購置的新能源電動車，燃料及維修費用大幅下降。
公務(wù)接待費0.70萬元，主要用于國資監(jiān)管機構(gòu)的學(xué)習(xí)、考察、調(diào)研等公務(wù)活動支出，接待全國脫貧人口就業(yè)幫扶工作推進會嘉賓，重慶市國企、民企、外企“三企”聯(lián)動萬州行活動支出，費用支出較年初預(yù)算數(shù)持平，無增減，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待相關(guān)規(guī)定，控制公務(wù)接待費用。較2023年支出數(shù)增加0.4萬元，增長133.33%，主要原因是2024年度國資監(jiān)管行業(yè)學(xué)習(xí)交流活動增加。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2024年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；公務(wù)接待7批次、72人，其中：國內(nèi)外事接待0批次、0人；國（境）外公務(wù)接待0批次、0人。2024年度本單位人均接待費97.22元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.94萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
本年度會議費支出0.38萬元，與2023年度決算數(shù)相比增加0.18萬元，增長90%，主要原因是2024年度國資系統(tǒng)及行業(yè)監(jiān)管交流會議增加。本年度培訓(xùn)費支出1.84萬元，與2023年決算數(shù)相比減少1.22萬元，下降39.87%，主要原因是2024年度區(qū)級及國資監(jiān)管行業(yè)組織的相關(guān)培訓(xùn)減少。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2024年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出66.49萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費12.70萬元、印刷費0.043萬元、咨詢費0萬元、水電費0.80萬元、郵電費7.98萬元、差旅費0.96萬元、維修（護）費0.087萬元、會議費0.123萬元、培訓(xùn)費0.22萬元、公務(wù)接待費0.70萬元、勞務(wù)費1.15萬元、工會經(jīng)費14.79萬元、福利費6.70萬元、公務(wù)車運行維護費0.94萬元、其他交通費用19.28萬元、資本性支出0.47萬元。機關(guān)運行經(jīng)費較2023年支出數(shù)減少41.29萬元，下降38.48%。主要原因為：一是在編人員增減變動，二是2023年度區(qū)財政年中追加的項目資金（國資監(jiān)管工作經(jīng)費），其中50萬元本應(yīng)屬國有資本經(jīng)營收益（支出功能代碼2230299）的辦公費追加為屬于公用經(jīng)費中（支出功能代碼2150701）的辦公費，進入了2023年度決算中機關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，單價50.00萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100.00萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度本單位政府采購支出總額0.87萬元，其中：政府采購貨物支出0.87萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.87萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.87萬元，占政府采購支出總額的100.00%。
五、預(yù)算績效管理情況說明
本單位根據(jù)萬州財績發(fā)〔2025〕4號文件精神開展了2024年度項目資金績效評價工作。
（一）單位自評情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對9個一般性項目開展了績效自評。涉及財政撥款項目支出22302.96萬元。
（二）績效自評結(jié)果
1.?2024年度一般性項目支出績效自評表
|
2024年度一般性項目支出績效自評表 |
|||||||||||
|
序號 |
項目名稱 |
指標(biāo)名稱 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
計量單位 |
指標(biāo)權(quán)重 |
全年完成值 |
指標(biāo)得分 |
說明 |
自評得分 | |
|
1 |
國資監(jiān)管工作經(jīng)費 |
完成區(qū)屬國企“三重一大”經(jīng)濟事項審批 |
≥ |
10 |
件 |
10 |
10 |
10 |
100 | ||
|
完成區(qū)屬國企主要負責(zé)人經(jīng)營業(yè)績考核 |
≥ |
5 |
家 |
10 |
5 |
10 |
|||||
|
完成區(qū)屬國企專項審計檢查 |
≥ |
3 |
家 |
10 |
3 |
10 |
|||||
|
整合壓減區(qū)屬各級企業(yè)數(shù)量 |
≥ |
39 |
家 |
10 |
76 |
10 |
按照全市關(guān)于深化國企改革迭代升級要求，我區(qū)自我加壓，超額完成市級“瘦身健體”目標(biāo)任務(wù)。 | ||||
|
區(qū)屬國企財務(wù)年報審計完成率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
區(qū)屬國企職工工資總額執(zhí)行情況審計完成率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
區(qū)屬國企資產(chǎn)總量 |
≥ |
1500 |
% |
20 |
1879.9 |
20 |
|||||
|
區(qū)屬國企滿意度 |
≥ |
99 |
% |
10 |
99 |
10 |
|||||
|
預(yù)算執(zhí)行率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
2 |
區(qū)屬國有企業(yè)職教幼教退休教師補助區(qū)級配套資金 |
補助人員數(shù)量 |
≥ |
50 |
人 |
30 |
50 |
30 |
100 | ||
|
補助按時到位率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
補助政策知曉率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
|||||
|
維護社會穩(wěn)定率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
|||||
|
預(yù)算執(zhí)行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
補助對象滿意度 |
＝ |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|||||
（三）部門績效評價情況
本部門未開展績效評價。
（四）財政績效評價情況
區(qū)財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護?費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
（十八）資源勘探信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。?
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：02358520079
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