重慶市萬州區國有資產監督管理委員會（本級）2023年單位預算情況說明
重慶市萬州區國有資產監督管理委員會（本級）
2023年單位預算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
重慶市萬州區國有資產監督管理委員會（簡稱區國資委），是區政府工作部門，為正處級。主要職責是：根據區政府授權，依照《中華人民共和國公司法》等法律和行政法規履行出資人職責，指導推進區屬國有企業改革和重組；以管資本為主轉變國有資產監管職能，優化國有資本配置，管好資本布局，增強國有企業活力，管好資本運作，提高國有資本回報，管好資本收益，防止國有資產流失，管好資本安全；加強黨的領導，管好國有企業黨的建設；對所監管企業國有資產的保值增值進行監督；推進區屬國有企業的現代企業制度建設，完善公司治理結構；推動萬州區國有經濟結構和布局的戰略性調整；承擔萬州區深化國資國企改革領導小組辦公室日常工作。
（二）單位構成。設行政單位機構1個,內設辦公室、組織人事科(黨委辦公室)、規劃發展科、改革法規科、審計監督科、考核分配科等6個科室。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2023年年初預算數 843.24萬元，其中：一般公共預算撥款808.24萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入35萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉收入0萬元。收入較2022年增加291.99萬元，主要原因是一般公共預算財政撥款較上年增加306.99萬元，國有資本經營預算收入減少15萬元，上年結轉收入較上年增加0萬元。
（二）支出預算：2023年年初預算數843.24萬元，其中：一般公共服務支出0萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業支出351.05萬元，衛生健康支出 38.05萬元，資源勘探工業信息等支出382.47萬元，住房保障支出36.67萬元，國有資本經營預算支出35萬元。支出預算較去年增加291.99萬元，主要原因是基本支出預算增加306.99萬元，國有資本經營預算支出減少15萬元。
三、部門預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款收入808.24萬元，一般公共預算財政撥款支出 808.24萬元，比2022年增加306.99萬元。其中：基本支出791.51萬元，比2022年增加306.99萬元，主要原因是2023年新增預算收入項目公務員基礎績效獎、離退休職工健康休養費及在職職工住房公積金預算收入增加，造成基本支出數額發生變化。基本支出主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出16.73萬元，比2022年增加0萬元，與2022年持平。項目資金主要用于一是發放區屬國有企業職教幼教退休教師專項待遇補助，二是發放委機關遺屬補助。
2023年國有資本經營預算收入35萬元，比2022年減少15萬元，主要原因是區財政扣減2022年職工住房公積金超基數部分，其中基本支出0萬元，比2022年增加0萬元，項目支出35萬元，主要用于國資監管、各項審計、企業改革等工作的人員培訓、會務等工費用支出。
重慶市萬州區國有資產監督管理委員會2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2023年“三公”經費預算 3.7萬元，比2022年“三公”經費預算增加0萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2021年增加0萬元，主要原因是進一步規范因公出國（境）活動，未安排單位人員出國出訪，無因公出國費用支出；公務接待費0.7萬元，比2022年增加0萬元，主要原因是繼續嚴格執行中央八項規定精神，強化公務接待支出管理；公務用車運行維護費3萬元，比2022年增加0萬元，主要原因是堅持厲行節約，加強公務車管理，從嚴控制公務用車費用；公務用車購置費0萬元，比2022年增加0萬元，主要原因是堅持厲行節約，控制公車購置。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。2023年一般公共預算財政撥款運行經費 73.23萬元，比上年減少9.31萬元，主要原因是單位在編人員變動。機關運行經費主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
（二）政府采購情況。政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算 0萬元、政府采購工程預算 0萬元、政府采購服務預算 0?萬元；其中國有資本經營預算撥款收入采購 0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算 0萬元、政府采購服務預算 0?萬元。
（三）績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款16.73萬元，國有資本經營預算資金35萬元。
（四）國有資產占有使用情況。截止2022年12月，共有車輛1?輛，其中一般公務用車 1輛、執勤執法用車 0輛。2023年一般公共預算安排購置車輛 0輛，其中一般公務用車0?輛、執勤執法用車0?輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（六）資源勘探工業信息等支出：反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面的支出，本說明中資源勘探工業信息等支出具體指國有資產監管行政運行所發生的基本支出。
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部門預算公開聯系人：潘鄰伊??聯系方式：58520079
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