重慶市萬州區規劃設計研究院2026年單位預算情況說明
重慶市萬州區規劃設計研究院
2026年單位預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
我單位是為主管部門規劃建設和測量職能管理提供技術支撐的單位，主營業務包括區域和城市規劃與規劃咨詢，全區地理信息及應急技術服務，全區測量工作。
（二）單位構成
我單位是隸屬于萬州區規劃和自然資源局的公益二類差額撥款事業單位，無下級預算單位。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算：2026年年初預算數4217.45萬元，其中：一般公共預算撥款217.45萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入4000萬元，其他收入0萬元。收入較2025年增加968.26萬元，主要是事業單位經營收入增加1000萬元。
（二）支出預算：2026年年初預算數4217.45萬元，其中：一般公共服務支出預算217.45萬元，教育支出預算0萬元，社會保障和就業支出預算35.97萬元，衛生健康支出預算21.73萬元，住房保障支出預算0萬元，城鄉社區支出4159.74萬元。支出預算較2025年增加968.26萬元，主要是基本支出預算減少31.74萬元，項目支出預算增加1000萬元。
三、單位預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入217.45萬元，一般公共預算財政撥款支出217.45萬元，比2025年減少31.74萬元。其中：基本支出217.45萬元，比2025年減少31.74萬元，主要原因是本年正常工資薪金變動，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障單位正常運轉的各項商品服務支出；項目支出4000萬元，比2025年增加1000萬元，主要原因是去年項目支出預計不足，本年經測算增加項目支出1000萬元，主要用于保障我院的正常運轉等重點工作。
我單位2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算0萬元，比2025年減少0萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2025年減少0萬元，主要原因是我院是差額撥款單位，財政未保障我單位因公出國（境）費用；公務接待費0萬元，比2025年減少0萬元，主要原因是我院是差額撥款單位，財政未保障我單位公務接待費；公務用車運行維護費0萬元，比2025年減少0萬元，主要原因是我院是差額撥款單位，財政未保障我單位公務用車運行維護費；公務用車購置費0萬元，比2025年減少0萬元；主要原因是本年無公務用車購置需求。
五、其他重要事項的情況說明
（一）我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（二）政府采購情況。本單位政府采購預算總額14.96萬元：政府采購貨物預算14.96萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款217.45萬元。
（四）國有資產占有使用情況。截至2025年12月，本單位共有車輛6輛，其中一般公務用車6輛、執勤執法用車0輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
單位預算公開聯系人：崔入予? 聯系方式：15178999765
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