重慶市萬州區分水規劃和自然資源所

2026年單位預算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

1.貫徹執行國家規劃和自然資源管理法律法規、方針政策，以及市委、市政府和區委、區政府有關規劃和自然資源管理的決定和措施。

2.負責轄區內規劃和自然資源方面的巡查工作。

3.負責轄區內規劃和自然資源方面信訪及安全事項的受理、辦理、基層矛盾糾紛的排查化解工作。

4.承擔轄區內建設項目規劃許可后的批后管理與監督的事務性工作，協助開展轄區內各類規劃的編制、執行及規劃實施項目庫的動態更新維護工作。

5.協助開展轄區內各類土地用途轉用現場踏勘工作及各類自然資源的調查、統計、監測、評估及不動產確權登記工作。

6.協助開展轄區內地質災害的調查、防治及應急處置工作，以及礦產資源的勘察、開采的監督管理和礦山生態修復工作。

7.協助做好轄區內測繪地理信息監督管理和測量標志保護工作。

8.協助開展轄區內規劃和自然資源執法工作。

9.完成上級交辦的其他工作。

（二）單位構成

2025年新設重慶市萬州區分水規劃和自然資源所，統一編制15個規劃和自然資源所預決算。其隸屬于重慶市萬州區規劃和自然資源局，公益一類事業單位。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算：2026年年初預算數1645.75萬元，其中：一般公共預算撥款1645.75萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2025年增加65.74萬元，主要是一般公共預算經費撥款增加65.74萬元。

（二）支出預算：2026年年初預算數1645.75萬元，其中：一般公共服務支出預算337.5萬元，教育支出預算0萬元，社會保障和就業支出預算289.32萬元，衛生健康支出預算83.84萬元，自然資源海洋氣象等支出預算853.93萬元，住房保障支出預算81.17萬元。支出預算較2025年增加65.74萬元，主要是基本支出預算增加65.74萬元，項目支出預算增加0萬元。

三、單位預算情況說明

2026年一般公共預算財政撥款收入1645.75萬元，一般公共預算財政撥款支出1645.75萬元，比2025年增加65.74萬元。其中：基本支出1645.75萬元，比2025年增加65.74萬元，主要原因是基本工資晉級及社保繳費基數調整，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障單位正常運轉的各項商品服務支出；項目支出0萬元，比2025年增加0萬元，主要原因是本單位無項目支出預算。

本單位2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2026年“三公”經費預算15萬元，與2025年持平。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2025年增加0萬元，主要原因是進一步規范因公出國（境）活動，未安排人員因公出國（境）；公務接待費0萬元，比2025年增加0萬元，主要原因是2025年和2026年均無公務接待費預算；公務用車運行維護費15萬元，與2025年持平，主要原因是15個規劃自然資源所公務用車保有量有7輛，主要用于車輛維修、加油、車輛過路費等支出；公務用車購置費 0萬元，與2025年持平，主要原因是本年度未預算公務用車購置費。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（二）政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購 0萬元：政府采購貨物預算 0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）績效目標設置情況。本單位2026年年初預算無項目收支預算，涉及一般公共預算財政撥款0萬元。年中如有追加項目支出預算，將全部實行績效目標管理。

（四）國有資產占有使用情況。截至2025年12月，本單位共有車輛7輛，其中一般公務用車7輛、執勤執法用車0輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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