重慶市萬(wàn)州區(qū)土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行有關(guān)土地收購(gòu)儲(chǔ)備的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策，牽頭編制全區(qū)土地儲(chǔ)備年度計(jì)劃并組織實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)全區(qū)土地儲(chǔ)備工作，具體實(shí)施土地收購(gòu)、儲(chǔ)備、前期開發(fā)等工作。

3.負(fù)責(zé)儲(chǔ)備土地的日常管理，組織實(shí)施儲(chǔ)備土地的劃撥、出讓、租賃、置換等利用工作。

4.負(fù)責(zé)土地儲(chǔ)備資金的籌集和使用管理。

5.承辦區(qū)政府及主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

（二）單位構(gòu)成

區(qū)土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心為區(qū)規(guī)劃和自然資源局管理的全額撥款事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格為副處級(jí)，單位類別為公益一類。單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)共3個(gè)，分別為綜合科、收儲(chǔ)一科及收儲(chǔ)二科，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名。

???? 二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)290.93萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款290.93萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2024年增加15.59萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)撥款增加15.50萬(wàn)元，一般公共預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)撥款增加0.09萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)290.93萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算0萬(wàn)元，教育支出預(yù)算0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算52.90萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算14.94萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算14.28萬(wàn)元，自然資源海洋氣象等支出208.81萬(wàn)元。支出預(yù)算較2024年增加15.59萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算增加15.59萬(wàn)元，項(xiàng)目支出與上年持平。

三、單位預(yù)算情況說(shuō)明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入290.93萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出290.93萬(wàn)元，比2024年增加15.59萬(wàn)元。其中：基本支出290.93萬(wàn)元，比2024年增加15.59萬(wàn)元，主要原因是單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)有所增加，主要用于保障單位在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年持平。

本單位2025年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算8.80萬(wàn)元，比2024年減少2.00萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與上年持平，主要原因是本單位無(wú)此類情況；公務(wù)接待費(fèi)4.00萬(wàn)元，比2024年減少0.80萬(wàn)元，主要原因是本單位接待活動(dòng)較少，同時(shí)為強(qiáng)化“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理，適當(dāng)減少了相關(guān)公務(wù)接待費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.80萬(wàn)元，比2024年減少1.20萬(wàn)元，主要原因是本單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)格控制公車運(yùn)營(yíng)維護(hù)費(fèi)用預(yù)算數(shù)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平；主要原因是本單位無(wú)此類情況。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（二）政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，本單位共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

單位預(yù)算公開聯(lián)系人：駱霞? 聯(lián)系方式：? 023-58810796