重慶市萬州區(qū)分水規(guī)劃和自然資源所2025年單位預(yù)算情況說明
重慶市萬州區(qū)分水規(guī)劃和自然資源所
2025年單位預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
1.貫徹執(zhí)行國家規(guī)劃和自然資源管理法律法規(guī)、方針政策，以及市委、市政府和區(qū)委、區(qū)政府有關(guān)規(guī)劃和自然資源管理的決定和措施。
2.負責轄區(qū)內(nèi)規(guī)劃和自然資源方面的巡查工作。
3.負責轄區(qū)內(nèi)規(guī)劃和自然資源方面信訪及安全事項的受理、辦理、基層矛盾糾紛的排查化解工作。
4.承擔轄區(qū)內(nèi)建設(shè)項目規(guī)劃許可后的批后管理與監(jiān)督的事務(wù)性工作，協(xié)助開展轄區(qū)內(nèi)各類規(guī)劃的編制、執(zhí)行及規(guī)劃實施項目庫的動態(tài)更新維護工作。
5.協(xié)助開展轄區(qū)內(nèi)各類土地用途轉(zhuǎn)用現(xiàn)場踏勘工作及各類自然資源的調(diào)查、統(tǒng)計、監(jiān)測、評估及不動產(chǎn)確權(quán)登記工作。
6.協(xié)助開展轄區(qū)內(nèi)地質(zhì)災(zāi)害的調(diào)查、防治及應(yīng)急處置工作，以及礦產(chǎn)資源的勘察、開采的監(jiān)督管理何礦山生態(tài)修復(fù)工作。
7.協(xié)助做好轄區(qū)內(nèi)測繪地理信息監(jiān)督管理和測量標志保護工作。
8.協(xié)助開展轄區(qū)內(nèi)規(guī)劃和自然資源執(zhí)法工作。
9.完成上級交辦的其他工作。
（二）單位構(gòu)成
2025年新設(shè)重慶市萬州區(qū)分水規(guī)劃和自然資源所，統(tǒng)一編制15個規(guī)劃和自然資源所預(yù)決算。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)?1580.01萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1580.01萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2024年增加1580.01萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加1580.01萬元。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)1580.01萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算0萬元，教育支出預(yù)算0萬元，社會保障和就業(yè)支出270.86萬元，衛(wèi)生健康支出79.24萬元，自然資源海洋氣象等支出1153.74萬元，住房保障支出76.18萬元。支出預(yù)算較2024年增加1580.01萬元，主要是基本支出預(yù)算增加1580.01萬元，項目支出預(yù)算增加0萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入1580.01萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出1580.01萬元，比2024年增加1580.01萬元。其中：基本支出1580.01萬元，比2024年增加1580.01萬元，主要原因是2024年15個規(guī)劃和自然資源所預(yù)算納入?yún)^(qū)規(guī)劃和自然資源局填報，2025年在新設(shè)預(yù)算單位中填報，故差額較大，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、退休人員補助等，保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出0萬元，比2024年增加0萬元，主要原因是本單位無項目支出預(yù)算。
本單位2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算15萬元，比上年增加15萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2024年增加0萬元，主要原因是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，未安排人員因公出國（境）；公務(wù)接待費0萬元，比2024年增加0萬元，主要原因是嚴格遵守中央八項規(guī)定精神，嚴格控制公務(wù)接待預(yù)算及支出；公務(wù)用車運行維護費15萬元，比上年增加15萬元，主要原因是2024年15個規(guī)劃和自然資源所預(yù)算納入?yún)^(qū)規(guī)劃和自然資源局填報，2025年在新設(shè)預(yù)算單位中填報，故差額較大；公務(wù)用車購置費0萬元，比2024年增加0萬元，主要原因是本年度未預(yù)算公務(wù)用車購置費。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（二）政府采購情況。我單位政府采購預(yù)算總額3.15萬元：政府采購貨物預(yù)算3.15萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購3.15萬元：政府采購貨物預(yù)算3.15萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）績效目標設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。需特別說明的是，15個規(guī)劃和自然資源所經(jīng)編辦核定實有8輛公務(wù)用車，因2024年其資產(chǎn)仍在局機關(guān)賬上，故8輛公務(wù)用車使用情況在區(qū)規(guī)劃和自然資源局本級反映。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
單位預(yù)算公開聯(lián)系人：陳兵??聯(lián)系方式：023-64883878?
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