重慶市萬州區(qū)公安局（本級）2024年單位預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行上級黨委、政府以及上級公安機(jī)關(guān)有關(guān)公安工作的方針、政策、法規(guī)、規(guī)章，主管全區(qū)公安工作。
2、收集掌握影響政治穩(wěn)定、危害國內(nèi)安全和社會安定的信息；研究公安工作出現(xiàn)的新情況、新問題；分析預(yù)測敵情和社會治安方面的重要情況；為區(qū)委、區(qū)政府和上級公安機(jī)關(guān)提供信息并提出對策。
3、規(guī)劃和組織實(shí)施全區(qū)公安隊(duì)伍建設(shè)以及公安民警的教育培訓(xùn)和公安宣傳工作；制定隊(duì)伍管理的規(guī)章制度和措施；分析隊(duì)伍狀況，組織、指導(dǎo)公安督察工作；按規(guī)定權(quán)限實(shí)施對干部的管理和監(jiān)督；查處公安隊(duì)伍違紀(jì)案件。
4、負(fù)責(zé)偵破發(fā)生在轄區(qū)內(nèi)的危害國內(nèi)安全的案件和刑事犯罪案件；依法查處危害社會治安秩序行為；處置危害社會安定的聚眾鬧事、騷亂事件和重大治安事件。
5、負(fù)責(zé)公安機(jī)關(guān)行政案件的訴訟和復(fù)議應(yīng)訴，落實(shí)執(zhí)法制度建設(shè)。
6、指導(dǎo)和監(jiān)督國家機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體、企事業(yè)單位的治安保衛(wèi)工作；指導(dǎo)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位保衛(wèi)組織、經(jīng)濟(jì)民警隊(duì)伍的建設(shè)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)；指導(dǎo)治保會等群眾組織的建設(shè)，推動全區(qū)治安群防群治工作的開展。
7、依法管理戶口、居民身份證、槍支彈藥、危險(xiǎn)物品和特種行業(yè)等工作。
8、管理出境、入境審批事務(wù)和外國人在中國境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)。
9、管理全區(qū)道路交通安全，維護(hù)交通秩序，處理轄區(qū)的交通事故，負(fù)責(zé)機(jī)動車、駕駛員管理工作。
10、組織、指揮全區(qū)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防和撲救工作，對易爆物品的消防安全工作進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)。
11、主管全區(qū)公共信息網(wǎng)絡(luò)和計(jì)算機(jī)的安全監(jiān)察工作。
12、管理全區(qū)的看守所、治安拘留所、強(qiáng)制戒毒所、收容教育所等；對全區(qū)被依法判處管制、剝奪政治權(quán)利、緩刑、假釋、保外就醫(yī)等監(jiān)外執(zhí)行的罪犯實(shí)行監(jiān)督、考察和改造工作。
13、組織實(shí)施公安信息技術(shù)、刑事技術(shù)和行動技術(shù)建設(shè)。
14、組織實(shí)施對來我區(qū)的重要內(nèi)外賓以及警衛(wèi)目標(biāo)的安全警衛(wèi)工作。
15、規(guī)劃、組織全區(qū)公安裝備現(xiàn)代化建設(shè)和做好后勤保障工作。
16、承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級公安機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）單位構(gòu)成
?????重慶市萬州區(qū)公安局（本級）為納入重慶市萬州區(qū)公安局2024年度部門預(yù)算的二級預(yù)算單位。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)50962.95萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款50962.95萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年增加1673.45萬元，主要是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款較上年增加1673.45萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)50962.95萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算0萬元，公共安全支出預(yù)算40815.53萬元，教育支出預(yù)算0萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算5702.37萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算2083.61萬元，住房保障支出預(yù)算2361.44萬元。支出預(yù)算較2023年增加1673.45萬元，主要是基本支出預(yù)算減少219.72萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加1893.17元。
三、單位預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入50962.95萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出50962.95萬元，比2023年增加1673.45萬元。其中：基本支出37824.03萬元，比2023年減少219.72萬元，主要原因一是單位在編人員人數(shù)變動，二是本年公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算在原壓減5%的基礎(chǔ)上再次壓減1%，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)務(wù)支出；項(xiàng)目支出13138.92萬元，比2023年增加1893.17萬元，主要原因是部分年中追加項(xiàng)目納入本年年初預(yù)算，主要用于保障公安工作正常開展，購置公安機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)專用裝備的支出和安裝調(diào)試等費(fèi)用，主要包括被裝購置費(fèi)、專用設(shè)備購置費(fèi)、大型修繕費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新和其他交通工具購置費(fèi)等重點(diǎn)工作。
重慶市萬州區(qū)公安局2024年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與上年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1494.40萬元，比2023年增加14.4萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與2023年持平，主要原因是未安排因公出國（境）；公務(wù)接待費(fèi)60萬元，與2023年持平，主要原因是厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待開支，經(jīng)費(fèi)無增長；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1434.40萬元，比2023年增加14.40萬元，主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行成本增加；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2023年持平，主要原因是年初未安排公務(wù)用車購置。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)4895.77萬元，比上年減少171.81萬元，
主要原因一是單位在編人員變動，二是本年公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算在原壓減5%的基礎(chǔ)上再次壓減1%。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額1100萬元：政府采購貨物預(yù)算100萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算1000萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購1100萬元：政府采購貨物預(yù)算100萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算1000萬元。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款13138.92萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車輛284輛，其中一般公務(wù)用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車284輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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單位預(yù)算公開聯(lián)系人：祁春花??????聯(lián)系方式：58293198
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