重慶市萬州區(qū)公安局交通巡邏警察支隊(duì)2022年度單位決算情況說明
??????一、單位基本情況
???（一）職能職責(zé)
?????組織、指導(dǎo)全區(qū)交巡警單位開展交通肇事、危險(xiǎn)駕駛類刑事案件偵查工作；查處交通類行政案件、適用簡易程序且能夠現(xiàn)場處置的其他行政治安案件；組織、指導(dǎo)全區(qū)交巡警單位維護(hù)疏導(dǎo)路面交通秩序，依法糾正處罰各類交通違法行為；指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查交巡民警執(zhí)法行為工作；組織、指導(dǎo)全區(qū)交巡警單位開展巡邏處警和交通警保衛(wèi)工作；負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行區(qū)委、區(qū)政府和公安部有關(guān)公安交通管理工作的政策、法規(guī)、規(guī)章；部署、指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督交巡警單位貫徹執(zhí)行交通事故預(yù)防等公安交通管理工作；指導(dǎo)全區(qū)交巡警單位開展交通安全宣傳教育工作；負(fù)責(zé)全區(qū)道路交通規(guī)劃設(shè)置和維護(hù)管理城區(qū)道路交通標(biāo)志設(shè)施；負(fù)責(zé)全區(qū)機(jī)動(dòng)車、駕駛?cè)斯芾砉ぷ鳎黄渌婪☉?yīng)當(dāng)履行的職責(zé)。
????（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
?????萬州區(qū)公安局交通巡邏警察支隊(duì)隸屬于萬州區(qū)公安局，為副處級(jí)單位，下設(shè)綜合大隊(duì)、交通指揮室、秩序大隊(duì)、機(jī)動(dòng)大隊(duì)、事故處理及預(yù)防大隊(duì)、車管所、8個(gè)勤務(wù)大隊(duì)和7個(gè)公巡大隊(duì)共21個(gè)正科級(jí)機(jī)構(gòu)，擔(dān)負(fù)著組織、部署、監(jiān)督、指導(dǎo)全區(qū)交巡警依法履行管理交通、巡邏處警、服務(wù)群眾工作。
???（三）單位構(gòu)成
本單位無下級(jí)預(yù)算單位。
????二、單位決算情況說明
???（一）收入支出決算總體情況說明
?????1.總體情況。2022年度收入總計(jì)12122.89萬元，支出總計(jì)12122.89萬元。收支較上年決算數(shù)增加 1288.71萬元，增長11.9%，主要原因是2022年安排智慧交通建設(shè)資金預(yù)算。
?????2.收入情況。2022年度收入合計(jì)12122.89萬元，較上年決算數(shù)增加1335.91萬元，增長12.4%，主要原因是2022年安排智慧交通建設(shè)資金預(yù)算。其中：財(cái)政撥款收入12122.89萬元，占100%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
?????3.支出情況。2022年度支出合計(jì)12122.89萬元，較上年決算數(shù)增加1288.71萬元，增長11.9%，主要原因是2022年安排智慧交通建設(shè)資金預(yù)算。其中：基本支出7358.02萬元，占60.7%；項(xiàng)目支出4764.87萬元，占39.3%。
?????4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無變化。
????（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
?????2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)12122.89萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1288.71萬元，增長11.9%。主要原因是2022年安排智慧交通建設(shè)資金預(yù)算。
????（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
????1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入12122.89萬元，較上年決算數(shù)增加1335.91萬元，增長 12.4%。主要原因是2022年安排智慧交通建設(shè)資金預(yù)算。較年初預(yù)算數(shù)增加4740.68萬元，增長64.2%。主要原因是2022年安排智慧交通建設(shè)資金預(yù)算、追加2021年度目標(biāo)考核獎(jiǎng)及退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)、民警加班和執(zhí)勤崗位津貼、年休未休補(bǔ)助等。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
????2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12122.89萬元，較上年決算數(shù)增加1288.71萬元，增長11.9%。主要原因是財(cái)政2022年追加安排智慧交通建設(shè)預(yù)算。較年初預(yù)算數(shù)增加4740.68萬元，增長64.2%。主要原因是發(fā)放2021年目標(biāo)考核獎(jiǎng)及退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)、民警加班和執(zhí)勤崗位津貼、年休未休補(bǔ)助、智慧交通建設(shè)工程支出等。
????3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無變化。
????4.比較情況。本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
???（1）公共安全支出10975.18萬元，占90.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加4700.30萬元，增長74.9%，主要原因是發(fā)放2021年目標(biāo)考核獎(jiǎng)及退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)、民警加班和執(zhí)勤崗位津貼、年休未休補(bǔ)助、智慧交通建設(shè)工程支出等。
???（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出715.95萬元，占5.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加158.74萬元，增長28.5%，主要原因是追加退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)。
???（3）衛(wèi)生健康支出274.95萬元，占2.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平。
???（4）住房保障支出156.81萬元，占1.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少118.36萬元，下降43.0%，主要原因是精算清理2021年度住房公積金。
???（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
????2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出7358.02萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)6098.48萬元，較上年決算數(shù)增加256.64萬元，增長4.4%，主要原因是2022年民警工資津補(bǔ)貼調(diào)標(biāo)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括民警工資、津補(bǔ)貼、醫(yī)保社保、住房公積金、一次性獎(jiǎng)金、目標(biāo)績效考核獎(jiǎng)、年休未休補(bǔ)助、加班補(bǔ)貼等。公用經(jīng)費(fèi)1259.54萬元，較上年決算數(shù)減少42.35萬元，下降3.3%，主要原因是壓縮節(jié)約日常開支，公務(wù)出差工作支出減少等。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水電氣費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷宣傳費(fèi)、租賃費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、房屋及設(shè)備維修維護(hù)費(fèi)、交通費(fèi)、工會(huì)和職工福利、培訓(xùn)費(fèi)和教育費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
?本單位2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
???（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
? ??本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
????三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
???（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
????2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)419.37萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.63萬元，下降0.2%，主要原因是厲行節(jié)約，減少車輛運(yùn)行維護(hù)開支。較上年支出數(shù)減少108.33萬元，下降20.5%，主要原因是2022年報(bào)廢更新購置執(zhí)勤執(zhí)法車輛數(shù)較上年減少。
????（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
本單位2022年度因公出國（境）費(fèi)用0萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，與年初預(yù)算和上年支出數(shù)持平，主要原因是本單位近年來未發(fā)生因公出國（境）支出。
????公務(wù)車購置費(fèi)24.70萬元，主要用于報(bào)廢更新購置執(zhí)勤執(zhí)法車輛。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加24.7萬元，增長100%，主要原因是本單位根據(jù)工作需要報(bào)經(jīng)區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局批準(zhǔn)，報(bào)廢更新購置執(zhí)勤執(zhí)法車輛2臺(tái)。較上年支出數(shù)減少76.45萬元，下降75.6%，主要原因是2022年報(bào)廢更新購置執(zhí)勤執(zhí)法車輛數(shù)較上年減少。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)374.75萬元，主要用于車輛維修維護(hù)保養(yǎng)、車輛油料費(fèi)、車輛保險(xiǎn)費(fèi)和車輛路橋通行費(fèi)支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少25.25萬元，下降6.3%，主要原因是單位平時(shí)注意加強(qiáng)車輛管理，節(jié)約運(yùn)行成本。較上年支出數(shù)減少31.75萬元，下降7.8%，主要原因是單位平時(shí)注意加強(qiáng)車輛管理，節(jié)約運(yùn)行成本。
????公務(wù)接待費(fèi)19.92萬元，主要用于接待上級(jí)主管單位領(lǐng)導(dǎo)同志。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.08萬元，下降0.4%，主要是嚴(yán)格公務(wù)接待管理，非公務(wù)活動(dòng)一律不予接待。較上年支出數(shù)減少0.13萬元，下降0.6%，主要原因是嚴(yán)格公務(wù)接待管理，非公務(wù)活動(dòng)一律不予接待。
???（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本單位因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置2輛，公務(wù)車保有量為82輛；國內(nèi)公務(wù)接待146批次，1859人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本單位人均接待費(fèi)107.15元，車均購置費(fèi)12.35萬元，車均維護(hù)費(fèi)4.57萬元。
?????四、其他需要說明的事項(xiàng)
????（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2022年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1259.54萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷宣傳費(fèi)、水電氣費(fèi)、郵電費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)和交通費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少42.35萬元，下降3.3%，主要原因是單位厲行節(jié)約，加強(qiáng)日常支出的財(cái)務(wù)管理等。
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是2022年度未發(fā)生會(huì)議費(fèi)支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出50.32萬元，較上年決算數(shù)增加0.35萬元，增長0.7%，主要原因是培訓(xùn)人員數(shù)增加。
???（二）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛82輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車82輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。 ?
? （三）政府采購支出情況說明
2022年度本部門政府采購支出總額87.89萬元，其中：政府采購貨物支出87.89萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%。主要用于采購道路治超不停車稱重系統(tǒng)。
????五、預(yù)算績效管理情況說明
???（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對(duì)8個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，其中，以填報(bào)績效自評(píng)表形式開展自評(píng)8項(xiàng)，涉及資金4764.87萬元。
???（二）績效自評(píng)結(jié)果
??????1.績效目標(biāo)自評(píng)表
|
2022年度一般性項(xiàng)目支出績效自評(píng)表 | ||||||||||
|
序號(hào) |
項(xiàng)目名稱 |
指標(biāo)名稱 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)權(quán)重 |
全年完成值 |
指標(biāo)得分 |
說明 |
自評(píng)得分 |
|
1 |
道路治超不停車稱重系統(tǒng) |
完成建設(shè)率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
97.32 | |
|
設(shè)計(jì)功能實(shí)現(xiàn)率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
||||
|
建設(shè)成本 |
≤ |
120 |
萬元 |
40 |
87.89 |
40 |
||||
|
事故減少率 |
≥ |
100 |
% |
30 |
80 |
30 |
||||
|
項(xiàng)目執(zhí)行率 |
= |
100 |
% |
10 |
73.2 |
7.32 |
||||
|
2 |
交巡警辦案業(yè)務(wù)費(fèi)預(yù)算 |
案件辦結(jié)率 |
= |
100 |
% |
60 |
100 |
60 |
100 | |
|
辦結(jié)案件數(shù)量 |
＞ |
25 |
萬件 |
15 |
25 |
15 |
||||
|
辦案平均周期 |
≤ |
30 |
天 |
15 |
30 |
15 |
||||
|
項(xiàng)目執(zhí)行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
||||
?
? ??2.績效自評(píng)報(bào)告或案例
?????本單位沒有委托第三方開展績效自評(píng)。
? ??3.關(guān)于績效自評(píng)結(jié)果的說明
????通過績效自評(píng)，所有項(xiàng)目都完成了年度績效目標(biāo)。
???（三）重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果
????本單位沒有財(cái)政重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。
????六、專業(yè)名詞解釋
???（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政單位取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
???（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
???（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
???（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政單位以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政單位取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
???（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
???（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
???（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
???（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
? ?（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
????（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
???（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
???（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
???（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
???（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
???（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
???（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
???（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革單位集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：龍鵬 ???聯(lián)系電話：（023）58243000
?
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁面
