重慶市萬州區公安局（本級）2022年度單位決算情況說明
?一、單位基本情況
（一）職能職責
1、貫徹執行上級黨委、政府以及上級公安機關有關公安工作的方針、政策、法規、規章，主管全區公安工作。
2、收集掌握影響政治穩定、危害國內安全和社會安定的信息；研究公安工作出現的新情況、新問題；分析預測敵情和社會治安方面的重要情況；為區委、區政府和上級公安機關提供信息并提出對策。
3、規劃和組織實施全區公安隊伍建設以及公安民警的教育培訓和公安宣傳工作；制定隊伍管理的規章制度和措施；分析隊伍狀況，組織、指導公安督察工作；按規定權限實施對干部的管理和監督；查處公安隊伍違紀案件。
4、負責偵破發生在轄區內的危害國內安全的案件和刑事犯罪案件；依法查處危害社會治安秩序行為；處置危害社會安定的聚眾鬧事、騷亂事件和重大治安事件。
5、負責公安機關行政案件的訴訟和復議應訴，落實執法制度建設。
6、指導和監督國家機關、社會團體、企事業單位的治安保衛工作；指導機關、企事業單位保衛組織、經濟民警隊伍的建設和業務培訓；指導治保會等群眾組織的建設，推動全區治安群防群治工作的開展。
7、依法管理戶口、居民身份證、槍支彈藥、危險物品和特種行業等工作。
8、管理出境、入境審批事務和外國人在中國境內居留、旅行的有關事務。
9、管理全區道路交通安全，維護交通秩序，處理轄區的交通事故，負責機動車、駕駛員管理工作。
10、組織、指揮全區消防監督、火災預防和撲救工作，對易爆物品的消防安全工作進行監督指導。
11、主管全區公共信息網絡和計算機的安全監察工作。
12、管理全區的看守所、治安拘留所、強制戒毒所、收容教育所等；對全區被依法判處管制、剝奪政治權利、緩刑、假釋、保外就醫等監外執行的罪犯實行監督、考察和改造工作。
13、組織實施公安信息技術、刑事技術和行動技術建設。
14、組織實施對來我區的重要內外賓以及警衛目標的安全警衛工作。
15、規劃、組織全區公安裝備現代化建設和做好后勤保障工作。
16、承辦區委、區政府和上級公安機關交辦的其他事項。
（二）機構設置
重慶市萬州區公安局（本級）為正處級單位。現有內設機構142個，其中一級機構84個（副處級14個，正科級70個），二級正科級機構58個；派出所44個。
（三）單位構成
從預算單位構成看，本單位為重慶市萬州區公安局所屬二級預算單位，是納入決算編制范圍的獨立核算單位，與上年相比無變化。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計53,318.48萬元，支出總計53,318.48萬元。收支較上年決算數減少2,756.24萬元,下降4.9%，主要原因是一般公共服務支出減少45.06萬元，公共安全支出減少3000.12，文化旅游體育與傳媒支出減少5萬元，社會保障和就業支出增加226.23萬元，衛生健康支出增加106.89萬元，節能環保支出減少10萬元，城鄉社區支出減少58.61萬元，住房保障支出增加29.43萬元。
??2.收入情況。2022年度收入合計53,318.48萬元，較上年決算數減少2,451.59萬元，下降4.4%，主要原因是預算口徑變化，基本支出及項目支出均有所減少。其中：財政撥款收入53,318.48萬元，占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計53,318.48萬元，較上年決算減少2,756.24萬元，下降4.9%，主要原因是預算口徑變化，基本支出及項目支出均有所減少。其中：基本支出38,268.57萬元，占71.8%；項目支出15,049.91萬元，占28.2%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數持平。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計53,318.48萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少2,756.24萬元，下降4.9%。主要原因是一般公共服務支出減少45.06萬元，公共安全支出減少3000.12，文化旅游體育與傳媒支出減少5萬元，社會保障和就業支出增加226.23萬元，衛生健康支出增加106.89萬元，節能環保支出減少10萬元，城鄉社區支出減少58.61萬元，住房保障支出增加29.43萬元。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入53,021.22萬元，較上年決算數減少2,392.98萬元，下降4.3%。主要原因是預算口徑變化，本年基本支出及項目支出撥款收入均有所減少。較年初預算數增加14,812.01萬元，增長38.8%。主要原因是根據財政追加文件調整追加相關人員及項目經費。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出53,021.22萬元，較上年決算數減少2,697.64萬元，下降4.8%。主要原因是預算口徑變化，本年基本支出及項目支出撥款收入均有所減少。較年初預算數增加14,812.01萬元，增長38.8%。主要原因是根據財政追加文件調整追加相關人員及項目經費。
3.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數持平。
4.比較情況。本單位2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出72.00萬元，占0.1%，較年初預算數增加72.00萬元，增長100.0%，主要原因是據財政文件，調整區信訪辦社會管理專項資金。
（2）公共安全支出45,138.74萬元，占85.1%，較年初預算數增加12,882.58萬元，增長39.9%，主要原因是據財政文件追加調整機關事業單位在職人員工資、績效獎金等標準、追加人民警察值勤崗位津貼和法定工作日之外加班補貼、2021年未休年休假報酬等人員經費，追加下達應指工程運行維護費、辦案業務費、遺屬定期生活困難補助、中央政法轉移支付資金、多勤聯動、非稅收入成本結轉、疫情防控等項目經費。
（3）社會保障與就業支出4,755.95萬元，占9%，較年初預算數增加1,781.61萬元，增長59.9%，主要原因是追加安排機關事業單位基本養老保險及健康休養費資金預算等。
（4）衛生健康支出1,599.32萬元，占3%，較年初預算數增加76.80萬元，增長5%，主要原因是追加下達區本級機關事業單位2022年單位預算財政結算資金。
（5）住房保障支出1,455.21萬元，占2.7%，較年初預算數減少0.98萬元，下降0.1%，主要原因是退休、調進調出及新進民警人員增減導致住房公積金繳費基數稍有變動。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出38,268.57萬元。其中：人員經費32,662.91萬元，較上年決算數增加802.78萬元，增長2.5%，主要原因是人員增減變化，工資津補貼等人員經費調標。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效獎金、住房公積金、社會保障繳費等。公用經費5,605.66萬元，較上年決算數減少1,969.63萬元，下降26%，主要原因是財政預算調整，本年度公用經費中無在職職工差旅費補助。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入297.26萬元，較上年決算數減少58.60萬元，下降16.5%；本年支出297.26萬元，較上年決算數減少58.60萬元，下降16.5%，主要原因是本年度下達龍都派出所業務技術用房建設項目面積較上年度減少，土地成本資金降低。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2022年度“三公”經費支出共計2,024.07萬元，較年初預算數增加564.07萬元，增長38.6%，主要原因是報廢更新執法辦案車輛，申請增加公務用車購置費。較上年支出數增加341.72萬元，增長20.3%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求精簡開支，公務用車運行維護費有所下降，同時報廢更新執法辦案車輛，增加公務用車購置費。
（二）“三公”經費分項支出情況
2022年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0%；較上年支出數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2022年度未發生因公出國（境）費用。
公務車購置費569.47萬元，主要用于購置執法勤務用車和特種專業技術用車。費用支出較年初預算數增加569.47萬元，增長100%；較上年支出數增加433.76萬元，增長319.6%，主要原因是報廢更新執法辦案車輛，增加公務用車購置費。
公務車運行維護費1,398.33萬元，主要用于執法辦案、巡邏執勤等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、養護費等。費用支出較年初預算數減少1.67萬元，下降0.1%；較上年支出數減少91.28萬元，下降6.1%，主要原因是我單位嚴格落實公車使用規定，同時新能源車輛占比逐漸提高，公務用車燃油費用有所減低，公車運行維護成本下降。
公務接待費56.27萬元，主要用于接待相關單位檢查指導工作、接待友鄰單位辦案、調研等發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少3.73萬元，下降6.2%；較上年支出數減少0.77萬元，下降1.3%，主要原因是嚴格遵守中央八項規定精神，嚴格控制接待規模和接待標準，減少接待批次。
（三）“三公”經費實物量情況
2022年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置20輛，公務車保有量為333輛；國內公務接待 172批次2,956人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本單位人均接待費190.36元，車均購置費 28.47萬元，車均維護費4.20萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出10.62萬元，較上年決算數增加2.16萬元，增長25.5%，主要原因是增加部分專項工作會務。
本年度培訓費支出112.73萬元，較上年決算數減少216.92萬元，下降65.8%，主要原因是因疫情影響，本年度減少組織民警培訓次數，壓縮培訓天數。
（二）機關運行經費支出情況說明
2022年度本單位機關運行經費支出5,605.66萬元，主要用于開支辦公費、印刷費、水費、電費、勞務費、委托業務費、維護費、公務用車運行維護費、差旅費、培訓費、接待費、郵電費等。機關運行經費較上年決算數減少1,969.63萬元，下降26%，主要原因是財政預算調整，本年度公用經費中無在職職工差旅費補助。
（三）國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛333輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車300輛，特種專業技術用車33輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度本單位政府采購支出總額2,057.69萬元，其中：政府采購貨物支出114.22萬元、政府采購工程支出 173.80萬元、政府采購服務支出1,769.67萬元。授予中小企業合同金額701.25萬元，占政府采購支出總額的34.1%，其中：授予小微企業合同金額527.45萬元，占政府采購支出總額的25.6%。主要用于采購公安移動警務終端服務、警務指揮平臺系統服務、長江流域視頻監控建設等項目。
五、預算績效管理情況說明
（一）單位自評情況
根據預算績效管理要求，我單位對33個一般性項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出15049.91萬元。
（二）績效自評結果
?
?
1.績效目標自評表
?
重慶市萬州區公安局2022年度一般性項目支出績效自評表
|
序號 |
項目 名稱 |
指標名稱 |
指標性質 |
指標值 |
計量單位 |
指標權重 |
全年完成值 |
指標得分 |
說明 |
自評得分 |
|
1 |
萬州區應急和社會管理專項資金 |
年度預算執行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
100 | |
|
案件辦結率 |
= |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
||||
|
辦結案件數量 |
≥ |
1 |
件 |
20 |
1 |
20 |
||||
|
錯誤率 |
= |
0 |
% |
20 |
0 |
20 |
||||
|
解決信訪及社會管理問題完成率 |
≥ |
95 |
% |
20 |
95 |
20 |
||||
|
社會公眾滿意率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
||||
|
2 |
辦案業務（轉移支付） |
年度預算執行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
100 | |
|
案件辦結率 |
≥ |
90 |
% |
20 |
90 |
20 |
||||
|
業務裝備采購及時性 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
20 |
||||
|
輿情及時處置率 |
≥ |
90 |
% |
20 |
90 |
20 |
||||
|
群眾安全感 |
≥ |
95 |
% |
30 |
95 |
30 |
||||
|
社會公眾滿意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
?
2.績效自評報告或案例
本單位未委托第三方開展績效自評。
3.關于績效自評結果的說明
本年度各項年度指標值均已按計劃按時按量完成。
（三）重點績效評價結果
本單位2022年度無重點財政績效評價項目。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政單位取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以 外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款 項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政單位以外的同級單位取得的經費、從非本級財政單位取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映 在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通 費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車 燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購 買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革單位集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：
聯系人:祁春花???聯系電話：023-58293198
?
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