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?一、單位基本情況

? （一）職能職責。重慶市萬州人民警察培訓學校于1984年7月經四川省萬縣地區行政公署批準（萬署函〔1984〕38號）正式成立。其主要職責有：新招錄民警入警培訓；軍隊轉業干部進高校專項培訓；民警警銜晉升培訓；在職民警現場執法行為能力訓練、輔警培訓；日常警務勤務培訓；維穩處突和備勤巡邏。

? （二）機構設置。重慶市萬州人民警察培訓學校隸屬于重慶市萬州區公安局的副處級單位，屬于全額撥款的事業單位，為二級預算單位。現設有辦公室、教導處、學生科、總務科。

??（三）單位構成。從預算單位構成看，無納入本單位2022年度決算編制的二級預算單位。

二、單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計399.78萬元，支出總計399.78萬元。收支較上年決算數減少196.81萬元，下降?33%，主要原因是2022年培訓任務有所減少。本部分的收入總計包括收入合計、使用非財政撥款結余、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。

2.收入情況。2022年度收入合計399.78萬元，較上年決算數減少196.81萬元，下降33%，主要原因是一般公共預算財政撥款較上年減少196.81萬元。其中：財政撥款收入399.78萬元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計399.78萬元，較上年決算數減少196.81萬元，下降33%，主要原因是2022年培訓任務有所減少。其中：基本支出309.82萬元，占77.5%；項目支出89.96萬元，占22.5%。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2022年度無結轉結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

? 2022年度財政撥款收、支總計399.78萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少196.81萬元，下降33%。主要原因是2022年培訓任務有所減少。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入399.78萬元，較上年決算數減少196.81萬元，下降33%。主要原因是2022年培訓任務有所減少。較年初預算數減少120.63萬元，下降23.2%。主要原因是我校所有培訓任務由重慶市公安局根據情況分配，2022年實際培訓任務有所減少。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出399.78萬元，較上年決算數減少196.81萬元，下降33%。主要原因是2022年培訓任務有所減少。較年初預算數減少120.63萬元，下降23.2%。主要原因是我校所有培訓任務由重慶市公安局根據情況分配，2022年實際培訓任務有所減少。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2022年度無結轉結余。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出390.11萬元，占97.6%，較年初預算數減少120.63萬元，下降23.6%，主要原因是我校所有培訓任務由重慶市公安局根據情況分配，2022年實際培訓任務有所減少。

（2）社會保障與就業支出4.83萬元，占1.2%，較年初預算數增加0.1萬元，增加0.2%，主要原因是2022年補繳了社保。

（3）衛生健康支出2.46萬元，占0.6%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2022年度決算數與年初預算數一致。

（4）住房保障支出2.38萬元，占0.6%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2022年度決算數與年初預算數一致。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共財政撥款基本支出309.82萬元。其中：人員經費50.81萬元，較上年決算數減少0.11萬元，下降0.2%，主要原因是調整在職人員住房公積金繳費基數。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障和衛生健康繳費、住房公積金等。公用經費259萬元，較上年決算數減少45.28萬元，下降14.9%，主要原因是本單位2022年實際培訓任務有所減少。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、日常維修維護費、勞務費、培訓費、稅金及附加費用等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本單位2022年度無政府性基金預算財政撥款支出。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出共計3.76萬元，較年初預算數增加2.52萬元，增長203.2%，主要原因是本單位2022年度公務接待人數和公務用車發生大修理費用有所增加。 較上年支出數增加0.16萬元，增長4.4%，主要原因是本單位2022年度公務接待人數有所增加。

（二）“三公”經費分項支出情況

2022年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，主要原因是本單位2022年度未發生因公出國（境）費用支出。費用支出較年初預算數減少0.00萬元，下降0%，主要原因是本單位2022年度未發生因公出國（境）費用支出。較上年支出數減少0.00萬元，下降0%，主要原因是本單位2022年度未發生因公出國（境）費用支出。

公務車購置費0.00萬元，主要原因是本單位2022年未發生公務用車購置費用支出。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2022年度未發生公務用車購置費用支出。較上年支出數減少0.00萬元，下降0%，主要原因是本單位2022年度未發生公務用車購置費用支出。

公務車運行維護費3.04萬元，主要用于公務車日常維修維護費、燃料費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數增加2.28萬元，增長300%，主要原因是本單位2022年度公務用車發生大修理費用和三保。較上年支出數減少0.19萬元，下降5.9%，主要原因是本單位2022年度公務用車發生的大修理費用較上年度有所減少。

公務接待費0.72萬元，主要用于接待接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數增加0.24萬元，增長50%，主要原因是本單位2022年度公務接待人數有所增加。較上年支出數增加0.35萬元，增長94.6%，主要原因是本單位2022年度公務接待人數有所增加。

（三）“三公”經費實物量情況

2022年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為3輛；國內公務接待10批次70人，其中：國內外 事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本單位人均接待費102.17元，車均購置費0.00萬元，車均維護費1.01萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2022年度未發生會議費支出。本年度培訓費支出45.31萬元，較上年決算數減少67.94萬元，下降60%，主要原因是本單位2022年度軍隊轉業干部專項培訓人數較上年度有所減少，導致專項培訓費有所減少。

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（二）國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車3輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2022年度本單位政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。主要原因是本單位2022年度未發生政府采購事項，無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據預算績效管理要求，本單位對2個一般性項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評2項，涉及資金89.96萬元；從評價情況來看，該項目的實施符合相關文件計劃規定，未存在無截留、擠占、挪用資金等情況。本單位2022年度無重點專項項目。

（二）績效自評結果

1.績效自評表

（三）部門績效評價情況

本單位為區公安局下屬事業單位，無部門績效評價。

（四）重點績效評價結果

本單位無重點績效評價項目。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

聯系人：楊梅 ??????????????聯系電話：023-64854808

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