重慶市萬州區公安局交通巡邏警察支隊2023年單位預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責。
負責貫徹執行公安交通管理政策、法規、規章，維護疏導路面交通秩序,依法糾正處罰各類交通違法行為;開展交通安全宣傳教育工作,預防和處理道路交通事故;組織街面巡邏防控,維護街面治安秩序;偵查交通肇事、危險駕駛類刑事案件，查處交通類行政案件;從事全區機動車、駕駛人管理工作;組織實施城市道路交通標志設施的專業規劃、設置和維護管理;依法履行法律、法規規定的其他職責。
（二）單位構成。
本單位為重慶市萬州區公安局所屬二級預算單位，是納入決算編制范圍的獨立核算單位。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算：2023年年初預算數7900.97萬元，其中：一般公共預算撥款7900.97萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元；收入較去年增加518.76萬元，主要是一般公共預算撥款增加518.76萬元。
（二）支出預算：2023年年初預算數7900.97萬元，其中：公共安全支出6221.40萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業支出953.31萬元，衛生健康支出280.64萬元，住房保障支出445.62萬元；支出較去年增加518.76萬元，主要是基本支出增加2136.11萬元，項目支出減少1617.35萬元。
三、單位預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款收入7900.97萬元，一般公共預算財政撥款支出7900.97萬元，比2022年增加518.76萬元。其中：基本支出6828.89萬元，比2022年增加2136.11萬元，主要原因是今年公務員年度績效考核、人民警察值勤津貼等納入年初預算，主要用于保障在職人員工資津補貼及社會保險繳費、退休人員補助，保障部門正常運轉的各項商品服務支出等；項目支出1072.08萬元，比2022年減少1617.35萬元，主要原因是預算口徑變化，壓減流動警務車運行和執法辦案成本費用預算，主要用于道路交通執勤執法、輔警勤務工作運轉和交通設施維修維護等重點工作。
2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2023年“三公”經費預算420萬元，比2022年減少0萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2022年減少?0萬元，主要原因是本單位無因公出國（境）的活動；公務接待費20萬元，比2022年減少0萬元，主要原因是嚴格遵守八項規定和黨紀政紀要求，減少接待宴請，工作接待一般安排在單位食堂就餐；公務用車運行維護費400萬元，比2022年減少0萬元，主要原因是加強公務用車使用管理，厲行節約；公務用車購置費0萬元，比2022年減少(或增加)0萬元；主要原因是本單位年初無購置公務車預算安排。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。2023年一般公共預算財政撥款運行經費891.23萬元，比上年增加7.41萬元，主要原因為我單位今年新進調入民警相應增加預算；主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
（二）政府采購情況。單位政府采購預算總額380萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算380萬元；其中一般公共預算撥款政府采購380萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算380萬元。
（三）績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1072.08萬元。
（四）國有資產占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預算單位共有車輛82 輛，其中一般公務用車0 輛、執勤執法用車82輛。2022年一般公共預算安排購置車輛0 輛，其中一般公務用車0 輛、執勤執法用車0 輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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單位預算公開聯系人：龍鵬 ??聯系方式：023-58243000?
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