?

重慶市萬(wàn)州區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)（本級(jí)）

2026年單位預(yù)算情況說(shuō)明

?

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

擬訂并組織實(shí)施全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，牽頭組織全區(qū)統(tǒng)一規(guī)劃體系建設(shè)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，受區(qū)政府委托向區(qū)人大提交國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃的報(bào)告；統(tǒng)籌提出國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展主要目標(biāo)，監(jiān)測(cè)預(yù)測(cè)預(yù)警宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)趨勢(shì)，提出宏觀調(diào)控政策建議，綜合協(xié)調(diào)宏觀經(jīng)濟(jì)政策，研究經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問(wèn)題并及時(shí)提出相關(guān)政策建議；指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革有關(guān)工作，研究經(jīng)濟(jì)體制改革的重大問(wèn)題并提出政策建議，研究提出利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)和政策；負(fù)責(zé)投資綜合管理，擬訂全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模；會(huì)同相關(guān)部門(mén)安排財(cái)政性建設(shè)資金，按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核重大項(xiàng)目，研究提出年度重點(diǎn)項(xiàng)目名單及資金平衡計(jì)劃；擬訂并組織實(shí)施有關(guān)價(jià)格政策，提出價(jià)格改革方案；參與擬訂財(cái)政政策和金融政策；推進(jìn)落實(shí)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂相關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策；組織擬訂并協(xié)調(diào)實(shí)施以工代賑規(guī)劃，開(kāi)展易地扶貧搬遷后續(xù)扶持工作等；組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策；推動(dòng)落實(shí)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略；負(fù)責(zé)擬訂地方能源發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)新能源、可再生能源的行業(yè)管理；跟蹤研判涉及各類(lèi)安全的風(fēng)險(xiǎn)隱患，提出相關(guān)工作建議；貫徹執(zhí)行國(guó)家糧食流通和物資儲(chǔ)備管理的方針政策及法律法規(guī)；負(fù)責(zé)社會(huì)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問(wèn)題；推進(jìn)實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護(hù)與修復(fù)、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作；協(xié)調(diào)推進(jìn)國(guó)防動(dòng)員建設(shè)重大項(xiàng)目、專(zhuān)項(xiàng)工程和重要事項(xiàng)，負(fù)責(zé)區(qū)屬人民防空國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理和相關(guān)建設(shè)資金的計(jì)劃編報(bào)和使用管理工作；統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)公共資源交易活動(dòng)；牽頭負(fù)責(zé)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作；牽頭推進(jìn)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、直屬事業(yè)單位黨建工作；完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)21個(gè)，機(jī)構(gòu)規(guī)范簡(jiǎn)稱(chēng)依次為：辦公室、人事科、綜合科、體改科、投資科（審批科）、項(xiàng)目督導(dǎo)科（法規(guī)科）、農(nóng)經(jīng)科、工交科、資環(huán)科、社發(fā)科、財(cái)金科、糧儲(chǔ)科、價(jià)格科、營(yíng)商科、民營(yíng)經(jīng)濟(jì)科、區(qū)域科、國(guó)動(dòng)科、國(guó)建科、交易管理科、交易監(jiān)督科、低空經(jīng)濟(jì)科。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)2426.33萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款2426.33萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2025年減少1717.71萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少1717.71萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)2426.33萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算1095.98萬(wàn)元，教育支出預(yù)算0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算525.71萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算107.19萬(wàn)元，資源勘探工業(yè)信息等支出600.00萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算97.45萬(wàn)元。支出預(yù)算較2025年減少1717.71萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算減少4.71萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少1713.00萬(wàn)元。

三、單位預(yù)算情況說(shuō)明

2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2426.33萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2426.33萬(wàn)元，比2025年減少1717.71萬(wàn)元。其中：基本支出1822.65萬(wàn)元，比2025年減少4.71萬(wàn)元，主要原因是人員變動(dòng)等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出603.68萬(wàn)元，比2025年減少1713萬(wàn)元，主要原因是較上年減少以工代賑示范工程中央基建投資預(yù)算項(xiàng)目等，主要用于支持我區(qū)現(xiàn)代生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)提質(zhì)增效等重點(diǎn)工作。

我單位2026年無(wú)政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算29.50萬(wàn)元，與上年持平。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)9.50萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.00萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)270.17萬(wàn)元，比上年減少3.83萬(wàn)元，主要原因是在職人員變動(dòng)。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2026年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款603.68萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月，本單位共有車(chē)輛6輛，其中一般公務(wù)用車(chē)6輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。2026年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

單位預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：鄭艷娟? 聯(lián)系方式：? 電話(huà)：023-58258033