重慶市萬(wàn)州區(qū)發(fā)展改革服務(wù)中心（重慶市萬(wàn)州區(qū)軍隊(duì)糧油

供應(yīng)站）2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

單位現(xiàn)行的職能職責(zé)：承擔(dān)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)、重大發(fā)展政策研究、項(xiàng)目咨詢(xún)等事務(wù)性、服務(wù)性工作；承擔(dān)價(jià)格認(rèn)定服務(wù)工作；負(fù)責(zé)軍供資產(chǎn)管理、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)渝東北轄區(qū)內(nèi)的軍糧供應(yīng)，承擔(dān)部隊(duì)的物資應(yīng)急保供工作；發(fā)展改革領(lǐng)域的政策研究、項(xiàng)目咨詢(xún)等方面的公益服務(wù)職責(zé)；承擔(dān)全區(qū)重大項(xiàng)目投融資模式研究，重大項(xiàng)目策劃、包裝、儲(chǔ)備、論證，重大項(xiàng)目年度計(jì)劃編制，重大項(xiàng)目推進(jìn)落實(shí)等方面的事務(wù)性服務(wù)性職責(zé)和強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)監(jiān)測(cè)和經(jīng)濟(jì)政策研究以及區(qū)域合作政策研究職能；承擔(dān)公共資源交易、物資儲(chǔ)備、民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方面的工作職責(zé)。

（二）單位構(gòu)成

本單位共設(shè)10個(gè)科室，具體包括：綜合科、價(jià)格服務(wù)科、軍糧供應(yīng)科、經(jīng)濟(jì)發(fā)展科、項(xiàng)目策劃科、區(qū)域政策協(xié)調(diào)科、項(xiàng)目服務(wù)科、公共資源交易服務(wù)科；新增設(shè)立物資儲(chǔ)備科、民營(yíng)經(jīng)濟(jì)服務(wù)科兩個(gè)科室。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)1105.65萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款1105.65萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2024年增加196.95?萬(wàn)元，主要是機(jī)構(gòu)改革后職責(zé)職能及人員增加，人員及日常公用經(jīng)費(fèi)較上年增加。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)1105.65萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算 1105.65萬(wàn)元，教育支出預(yù)算0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算252.20萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算57.52萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算 49.44萬(wàn)元。支出預(yù)算較2024年增加 196.95萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算增加196.95萬(wàn)元。

三、單位預(yù)算情況說(shuō)明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1105.65萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1105.65萬(wàn)元，比2024年增加196.95萬(wàn)元。其中：基本支出1105.65萬(wàn)元，比2024年增加196.95萬(wàn)元，主要原因是機(jī)構(gòu)改革后職責(zé)職能及人員劃轉(zhuǎn)，人員及日常公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出。

我單位2025年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算4.00萬(wàn)元，與上年持平。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)2.00萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.00萬(wàn)元，比2024年減少1.00萬(wàn)元，主要原因是繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理，從嚴(yán)控制車(chē)輛運(yùn)行支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（二）政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額 0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。本單位2025年無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，本單位共有車(chē)輛3輛，其中一般公務(wù)用車(chē)3輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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