重慶市萬州區發展改革服務中心

（重慶市萬州區軍隊糧油供應站）

2024年單位預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

承擔經濟運行監測、重大發展政策研究、項目咨詢等事務性、服務性工作；承擔價格認定服務工作；負責軍供資產管理、統籌協調渝東北轄區內的軍糧供應，承擔部隊的物資應急保供工作；發展改革領域的政策研究、項目咨詢等方面的公益服務職責；承擔全區重大項目投融資模式研究，重大項目策劃、包裝、儲備、論證，重大項目年度計劃編制，重大項目推進落實等方面的事務性服務性職責和強化經濟監測和經濟政策研究以及區域合作政策研究職能；招標投標方面的工作職責。

（二）單位構成

本單位內設綜合科、價格服務科、軍隊糧油供應科、區域政策協調科、經濟發展科、項目策劃科、項目服務科、招投標服務科8個科室。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數908.70萬元，其中：一般公共預算撥款908.70萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年增加323.01萬元，主要是人員經費撥款增加323.01萬元。

（二）支出預算：2024年年初預算數908.70萬元，其中：一般公共服務支出預算622.93萬元，教育支出預算0萬元，社會保障和就業支出預算194.61萬元，衛生健康支出預算49.72萬元，住房保障支出預算41.45萬元。支出預算較2023年增加323.01萬元，主要是基本支出預算增加323.01萬元，項目支出預算增加 0萬元。

三、單位預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入908.70萬元，一般公共預算財政撥款支出908.70萬元，比2023年增加323.01萬元。其中：基本支出908.70萬元，比2023年增加323.01萬元，主要原因是人員經費撥款增加323.01萬元，主要用于保障在編在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障單位正常運轉的各項商品服務支出；項目支出0萬元，與上年一致。

我單位2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算5.00萬元，比2023年減少3.00萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與上年一致；公務接待費2.00萬元，比2023年減少2.00萬元，主要原因是持續落實中央八項規定精神，強化公務接待管理；公務用車運行維護費3.00萬元，比2023年減少1.00萬元，主要原因是嚴格落實公車使用規定，進一步減少油車使用頻率；公務用車購置費0萬元，與上年一致。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（二）政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）績效目標設置情況。2024年我單位無此類情況。

（四）國有資產占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車輛3輛，其中一般公務用車3輛、執勤執法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

單位預算公開聯系人：胡浩? 聯系方式：電話：023-58374812