重慶市萬州區人防指揮信息保障中心

2024年單位預算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

我單位為重慶市萬州區發展和改革委員會下屬非獨立核算事業單位。負責區民防（人防）應急指揮中心、機動指揮所管理工作；承擔區政府及人防指揮部指揮防空襲斗爭通信保障任務；承擔區民防（人防）信息系統建設、管理工作；承擔區民防（人防）戰備執勤和應急指揮通信保障任務；承擔區民防主管部門交辦的其他信息保障任務。

（二）單位構成

本單位無內設科室，無下屬單位。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數226.40萬元，其中：一般公共預算撥款226.40萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年減少2.68萬元，主要是一般公共預算財政撥款減少2.68萬元。

（二）支出預算：2024年年初預算數226.40萬元，其中：一般公共服務支出預算167.77萬元，教育支出預算0萬元，社會保障和就業支出預算35.56萬元，衛生健康支出預算12.08萬元，住房保障支出預算10.99萬元。支出預算較2023年減少2.68萬元，主要是基本支出預算減少2.68萬元。

三、單位預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入226.40萬元，一般公共預算財政撥款支出226.40萬元，比2023年減少2.68萬元。其中：基本支出226.40萬元，比2023年減少2.68萬元，主要原因是新增退休人員部分人員經費相應減少，主要用于保障在職在編人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障單位正常運轉的各項商品服務支出；項目支出0萬元，與上年一致。

我單位2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算0萬元，與上年持平。其中：因公出國（境）費用0萬元，公務接待費0萬元，公務用車運行維護費0萬元，與上年持平；公務用車購置費0萬元，與上年持平。主要原因是我單位為區發展改革委下屬非獨立核算事業單位，公務接待、公務用車運行維護和公務用車購置的安排及支出事宜由主管部門負責。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。本單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（二）政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）績效目標設置情況。2024年我單位無此類情況。

（四）國有資產占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

單位預算公開聯系人：鄭艷娟? 聯系方式：023-58258033?