重慶市萬州糧油質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 2022年度單位決算情況說明
?
重慶市萬州糧油質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站
2022年度單位決算情況說明
?
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
?受委托，承擔(dān)糧油質(zhì)量例行監(jiān)測、質(zhì)量監(jiān)督抽查、普查及其他檢驗(yàn)，開展糧油質(zhì)量調(diào)查與品質(zhì)測報(bào)，收集、分析區(qū)域內(nèi)糧油質(zhì)量安全及生產(chǎn)災(zāi)害等信息，指導(dǎo)監(jiān)督糧油經(jīng)營者執(zhí)行國家糧油標(biāo)準(zhǔn)，履行糧油質(zhì)量安全責(zé)任。
?（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
?本單位是財(cái)政全額撥款的公益一類事業(yè)單位，編制12個(gè)，實(shí)際在職在編人員11人，單位領(lǐng)導(dǎo)班子設(shè)置一書記兩副站長共3人，內(nèi)部設(shè)置技術(shù)服務(wù)部和綜合管理部兩個(gè)科室。
（三）單位構(gòu)成
本單位無下級預(yù)算單位。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)348.39萬元，支出總計(jì)348.39萬元。收支較上年決算數(shù)減少56.97萬元,下降14.1%，主要原因是本年度項(xiàng)目支出較上年度有所減少。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)348.39萬元，較上年決算數(shù)減少51.28萬元，下降12.8%，主要原因是本年度項(xiàng)目支出較上年度有所減少。其中：財(cái)政撥款收入348.39萬元，占100.0%。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)348.39萬元，較上年決算減少56.97萬元，下降14.1%，主要原因是本年度項(xiàng)目支出較上年度有所減少。其中：基本支出288.4萬元，占82.8%；項(xiàng)目支出60萬元，占17.2%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)348.39萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少56.97萬元，下降14.1%。主要原因是本年度基本收支減少11.27萬元，項(xiàng)目收支減少40萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少5.7萬元。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入288.39萬元，較上年決算數(shù)減少11.29萬元，下降3.8%。主要原因是本年度在職在編人員減少1人。較年初預(yù)算數(shù)增加0.6萬元，增長0.2%。主要原因是追加2021年度政策性人員經(jīng)費(fèi)0.6萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出288.39萬元，較上年決算數(shù)減少16.97萬元，下降5.6%。主要原因是本年度在職在編人員減少1人。較年初預(yù)算數(shù)增加0.6萬元，增長0.2%。主要原因是追加2021年度政策性人員經(jīng)費(fèi)0.6萬元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度無年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出42.47萬元，占14.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加21.28萬元，增長100.4%，主要原因是追加了政策性人員經(jīng)費(fèi)21.28萬元。
（2）衛(wèi)生健康支出12.24萬元，占4.2%，與年初預(yù)算數(shù)一致。
（3）住房保障支出10.46萬元，占3.6%，與年初預(yù)算數(shù)一致。
（4）糧油物資儲備支出223.23萬元，占77.4%，較年初預(yù)算數(shù)減少20.68萬元，下降8.5%，主要原因是本年度職工較少1人。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出288.39萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)235.43萬元，較上年決算數(shù)增加5.85萬元，增長2.5%，主要原因是本年度在職在編人員晉升較多。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資福利支出。公用經(jīng)費(fèi)52.96萬元，較上年決算數(shù)增加9.16萬元，增長20.9%，主要原因是本年度業(yè)務(wù)量較上年度有所增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括檢驗(yàn)檢測專用材料費(fèi)。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款無年初和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。本年收、支各60萬元，較上年決算數(shù)減少40萬元，下降40.0%，主要原因是本年度項(xiàng)目支出較上年度有所減少。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)1.31萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.04萬元，下降3.0%，主要原因是本年度公務(wù)接待次數(shù)較年初預(yù)算有所減少。較上年支出數(shù)減少0.02萬元，下降1.5%，主要原因是本年度公務(wù)接待次數(shù)較上年度有所減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用。
本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)。
本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
公務(wù)接待費(fèi)1.31萬元，主要用于接待區(qū)縣儲備糧有限公司技術(shù)交流活動和檢測設(shè)備運(yùn)維工程師。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.04萬元，下降3.0%，主要原因是本年度公務(wù)接待次數(shù)較年初預(yù)算有所減少。較上年支出數(shù)減少0.02萬元，下降1.5%，主要原因是本年度公務(wù)接待次數(shù)較上年度有所減少。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待20批次180人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)72.5元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
?按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛。單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備1臺。
（三）政府采購支出說明
?2021年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）單位自評情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對2個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報(bào)自評表形式開展自評2項(xiàng)，涉及資金92萬元。
（二）績效自評結(jié)果
|
2022年度一般性項(xiàng)目支出績效自評表 | ||||||||||
|
序號 |
項(xiàng)目名稱 |
指標(biāo)名稱 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)權(quán)重 |
全年完成值 |
指標(biāo)得分 |
說明 |
自評得分 |
|
1 |
重慶萬州國家糧食監(jiān)測站實(shí)驗(yàn)室綜合樓項(xiàng)目 |
資金執(zhí)行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
91 | |
|
資金有效性 |
≥ |
60 |
萬元 |
30 |
60 |
30 |
||||
|
資金安全性 |
≥ |
100 |
% |
30 |
100 |
30 |
||||
|
資金效益 |
≥ |
100 |
% |
30 |
97 |
21 |
||||
|
2 |
糧食檢驗(yàn)檢測業(yè)務(wù) |
資金執(zhí)行率 |
= |
32 |
萬元 |
10 |
32 |
10 |
91 | |
|
全區(qū)糧食檢驗(yàn)任務(wù) |
≥ |
100 |
% |
60 |
100 |
60 |
||||
|
檢測準(zhǔn)確性 |
≥ |
100 |
% |
15 |
100 |
15 |
||||
|
資金效益性 |
≥ |
100 |
% |
15 |
94 |
6 |
||||
?
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：萬志鋒023-58223710
?
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁面
