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重慶市萬州區發展和改革委員會（本級）

2022年度單位決算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

1.擬訂并組織實施全區國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃。牽頭組織全區統一規劃體系建設。受區政府委托負責區級專項規劃、區域規劃、空間規劃與全區發展規劃的審查統籌銜接。統籌協調經濟社會發展，研究提出發展總量平衡、結構調整、發展速度等目標和政策建議，統籌全區重大生產力布局和產業、區域、土地、人口、環境等政策。受區政府委托向區人大提交國民經濟和社會發展計劃的報告。

2.提出加快建設現代化經濟體系、推動高質量發展的總體目標、重大任務以及相關政策。組織開展重大戰略規劃、重大政策、重大工程等評估督導，提出相關調整建議。

3.統籌提出國民經濟和社會發展主要目標，監測預測預警宏觀經濟和社會發展態勢趨勢，提出宏觀調控政策建議。綜合協調宏觀經濟政策，牽頭研究宏觀經濟應對措施。研究經濟運行中的重大問題并及時提出相關政策建議，協調解決經濟運行中的重大問題。擬訂并組織實施有關價格政策，提出價格改革方案，制定少數由政府管理的重要商品、服務價格和重要收費標準并組織實施。參與擬訂財政政策和金融政策。

4.指導推進和綜合協調經濟體制改革有關工作，提出相關改革建議。牽頭推進供給側結構性改革。協調推進產權制度和要素市場化配置改革。推動完善現代市場體系建設，會同相關部門組織實施市場準入負面清單制度。牽頭推進優化營商環境工作。研究經濟體制改革的重大問題并提出政策建議。組織擬訂并協調實施綜合性經濟體制改革方案及有關專項改革方案，會同有關部門做好重要專項改革之間的銜接。

5.研究提出利用外資和境外投資的戰略、規劃、總量平衡和結構優化的目標和政策。指導和監督國外貸款建設資金的使用。

6.負責投資綜合管理，擬訂全社會固定資產投資總規模、結構調控目標和政策。會同財政安排財政性建設資金，按規定權限審批、核準、審核重大項目。規劃重大建設項目和生產力布局。推動落實鼓勵民間投資政策措施。銜接平衡需要安排政府投資和涉及重大項目的專項規劃。負責匯總編制政府投資規劃及資金平衡計劃。負責統籌、調度和督促重大項目，研究提出年度重點項目名單及資金平衡計劃，指導工程咨詢業發展。

7.推進落實區域協調發展戰略和重大政策，組織擬訂相關區域規劃和政策。統籌推進實施全區重大區域發展戰略。組織擬訂并協調實施以工代賑和易地扶貧搬遷規劃等。統籌協調區域政府間合作和東西協作、市內幫扶工作。負責地區經濟協作的統籌協調，指導、協調鎮鄉街道處理經濟社會發展的重大問題。

8.組織擬訂綜合性產業政策。協調一二三產業發展重大問題并統籌銜接相關發展規劃和重大政策，指導相關部門擬訂產業政策。協調推進重大基礎設施建設發展，組織擬訂并推動實施服務業戰略規劃和重大政策。綜合研判消費變動趨勢，擬訂實施促進消費的綜合性政策措施。協調農業和農村經濟社會發展的重大問題。

9.推動落實創新驅動發展戰略。統籌推進全區戰略性新興產業、高技術產業和數字經濟發展，會同相關部門推進創新創業的規劃和政策，提出創新發展和培育經濟發展新動能的政策，推進創新能力建設。會同相關部門規劃布局重大科技基礎設施。協調推動實施高技術產業、戰略性新興產業發展規劃政策，協調產業升級、重大技術裝備推廣應用等方面的重大問題。

10.負責擬訂地方能源發展戰略、發展規劃并組織實施，協調能源發展改革中的重大問題。指導和協調能源生產建設和總量平衡，參與能源總量目標控制，負責能源資源綜合利用，促進區域能源戰略合作。指導協調農村能源發展。規劃統籌能源重大項目布局，推動能源重大項目建設，按照規定權限審批、核準、備案、轉報能源固定資產項目。指導能源科技進步，組織協調能源重大示范工程。負責新能源、可再生能源的行業管理。負責能源預測預警，發布能源信息。負責油氣長輸管道保護工作。

11.跟蹤研判涉及經濟安全、生態安全、資源安全、科技安全、社會安全等各類風險隱患，提出相關工作建議。研判國內外市場及外貿形勢并提出政策建議。負責重要商品總量平衡和宏觀調控。研究制定儲備規劃并推動實施，研究提出區級儲備物資品種目錄建議。承擔糧食總量平衡和宏觀調控工作，提出糧食流通發展的政策建議。負責糧食流通的行業管理和區級儲備糧油管理。承擔糧食監測、應急調控、軍糧供應管理和監督檢查等工作。對接市糧食安全考核有關工作，承擔全區糧食安全考核具體工作。

12.負責社會發展與國民經濟發展的政策銜接，協調有關重大問題。組織擬訂社會發展戰略、總體規劃，統籌推進基本公共服務體系建設和收入分配制度改革，提出促進就業、完善社會保障與經濟協調發展的政策建議。牽頭開展社會信用體系建設。

13.組織監測和評估人口變動情況及趨勢影響,建立人口預測預報制度,開展重大決策人口影響評估,完善重大人口政策咨詢機制,研究提出全區人口發展戰略,擬訂人口發展規劃和人口政策,研究提出人口與經濟、社會、資源、環境協調可持續發展,以及統籌促進人口長期均衡發展的政策建議。

14.推進實施可持續發展戰略，協調生態環境保護與修復、能源資源節約和綜合利用等工作。綜合協調環保產業和清潔生產促進有關工作。提出能源消費控制目標、任務并組織實施。綜合研究經濟社會與資源、生態環境協調發展的重大戰略問題。協調實施能源資源節約和綜合利用的戰略、規劃、計劃。參與編制生態環境保護有關規劃。

15.承擔區推動長江經濟帶發展領導小組、區國防動員委員會、區節能減排工作領導小組等有關具體工作。

16.承擔經濟運行監測事務性工作；重大發展政策研究、項目咨詢等事務性、服務性工作，為主管部門重大決策提供咨詢服務；承擔投資項目尤其是政府公共服務項目全過程研究和評估工作；實行市場調節價的有形產品、無形資產和各類有償價格確認工作，價格認定服務工作；負責軍供資產管理、統籌協調軍糧供應，承擔部隊的物資應急保供工作。

17.受委托，承擔國家級、市級和區縣級儲備糧油質量例行監測、質量監督抽查、普查及其他檢驗；開展糧油質量調查與品質測報，收集、分析區域內糧油質量安全及生產災害等信息；指導監督糧油經營者執行國家糧油標準，履行糧油質量安全責任；開展糧油質量安全檢驗技術研究及相關技術培訓與咨詢服務。

18.負責機關、直屬事業單位黨建工作。

19.完成區委、區政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

重慶市萬州區發展和改革委員會內設科室16個，分別是：辦公室、人事科、國民經濟綜合科、體制改革科、財政金融市場科、固定資產投資科、法規督導科、地區經濟科、區域合作科、營商環境科、農村經濟發展科、工業交通科、資源環境科、社會發展科、糧食管理科、價格收費科。

二、單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計3,958.44萬元，支出總計3,958.44萬元。收支較上年決算數增加68.67萬元,增長1.8%，主要原因是基本支出減少97.33萬元，項目支出增加166萬元。

2.收入情況。2022年度收入合計3,958.44萬元，較上年決算數增加134.75萬元，增長3.5%，主要原因是一般公共預算財政撥款收入增加。其中：財政撥款收入3,955.36萬元，占99.9%；其他收入3.08萬元，占0.1%。

3.支出情況。2022年度支出合計3,958.44萬元，較上年決算增加68.67萬元，增長1.8%，主要原因是基本支出減少97.33萬元，項目支出增加166萬元。其中：基本支出1,552.9萬元，占39.2%；項目支出2,405.55萬元，占60.8%。

4.結轉結余情況。2022年度無年末結轉和結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計3,955.36萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加65.59萬元，增長1.7%。主要原因是基本支出減少100.41萬元，項目支出增加166萬元。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入3,955.36萬元，較上年決算數增加131.67萬元，增長3.4%。主要原因是基本支出減少34.33萬元，項目支出增加166萬元。較年初預算數增加695.85萬元，增長21.3%。主要原因：一是增加政策性人員經費，二是追加部分項目經費。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出3,955.36萬元，較上年決算數增加65.59萬元，增長1.7%。主要原因是基本支出減少100.41萬元，項目支出增加166萬元。較年初預算數增加695.85萬元，增長21.3%。主要原因：一是增加政策性人員經費，二是追加部分項目經費，支出相應增加。

3.結轉結余情況。2022年度年末無一般公共預算財政撥款結轉和結余。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出1,658.22萬元，占41.9%，較年初預算數增加421.34萬元，增長34.1%，主要原因是預算執行過程中根據政策和工作需要，追加政策性人員經費及項目經費，支出同步增加。

（2）社會保障與就業支出458.51萬元，占11.6%，較年初預算數增加305.72萬元，增長200.1%，主要原因是增加離退休人員政策性經費。?

（3）衛生健康支出75.27萬元，占1.9%，與年初預算一致。

（4）農林水支出38.4萬元，占1.0%，與年初預算一致。

（5）住房保障支出54.56萬元，占1.4%，與年初預算一致。

（6）糧油物資儲備支出1,670.4萬元，占42.2%，較年初預算數減少69.6萬元，下降4.0%，主要原因是年中預算執行中根據工作需要將部分項目經費作了調整調劑。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1,549.81萬元。其中：人員經費1,358.01萬元，較上年決算數減少80.7萬元，下降5.6%，主要原因：一是在職人員減少，二是較上年度減少職業年金欠費清繳支出。人員經費用途主要包括在職職工基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金、離休費、撫恤金等。公用經費191.8萬元，較上年決算數減少19.72萬元，下降9.3%，主要原因是受疫情影響部分公務活動較上年度減少。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費差旅費、勞務費、委托業務費、公車運行維護費等保障單位正常運轉的費用。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本單位2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度無國有資本經營預算財政撥款出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出共計10.42萬元，較年初預算數減少22.08萬元，下降67.9%；較上年支出數減少9.68萬元，下降48.2%，主要原因：一是認真貫徹落實中央八項規定精神，從嚴控制“三公”經費；二是受疫情影響公務用車頻次及來訪人次較上年下降。

（二）“三公”經費分項支出情況

本單位2022年度未發生因公出國（境）費用，與年初預算數和上年決算數持平。

本單位2022年度未發生公務車購置費用，與年初預算數和上年決算數持平。

公務車運行維護費8.22萬元，主要用于機要文件交換、重大項目檢查、考察調研等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少16.78萬元，下降67.1%，較上年支出數減少5.02萬元，下降37.9%，主要原因是嚴格落實公車使用規定，進一步加強用車管理。

公務接待費2.2萬元，主要用于接待上級相關部門檢查指導工作、其他區縣發改部門到我單位學習調研、招商引資等工作。費用支出較年初預算數減少5.3萬元，下降70.7%，較上年支出數減少4.64萬元，下降67.8%，主要原因：一是因疫情防控公務接待活動較上年減少。二是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準。

（三）“三公”經費實物量情況

2022年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為3輛；國內公務接待13批次240人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本單位人均接待費91.5元，車均購置費0萬元，車均維護費2.74萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.2萬元，較上年決算數減少9.65萬元，下降98%，主要原因是落實疫情防控要求，減少會議頻次和參會人數。本年度培訓費支出0.19萬元，較上年決算數增加0.19萬元，增長100%，主要原因是根據實際需要開展了相關培訓工作。

（二）機關運行經費支出情況說明

2022年度本單位機關運行經費支出191.8萬元，主要用于開支辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、勞務費、委托業務費、公車運行維護費、信息網絡費及設備購置更新等正常運轉的費用。機關運行經費較上年決算數減少19.72萬元，下降9.3%，主要原因是為落實“過緊日子”要求，嚴控機關運行經費開支，壓減一般性支出。

（三）國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，機要通信用車2輛、應急保障用車1輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度本單位政府采購支出總額99.6萬元，其中：政府采購貨物支出5.4萬元、政府采購服務支出94.2萬元。授予中小企業合同金額99.6萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額99.6萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購辦公設備和萬州區重大項目包裝策劃及投融資總體方案編制服務。

五、預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據預算績效管理要求，我單位對1個重點專項項目、6個一般性項目開展了績效自評，涉及資金2405.55萬元。從評價情況來看，各項目完成情況較好，促進了發展改革各項工作順利實施，在抓經濟運行、戰略謀劃、項目建設、民生實事等方面取得了新成效，有力助推了全區高質量發展。

（二）績效自評結果

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