重慶市萬州區(qū)發(fā)展和改革委員會 2022年度部門決算情況說明
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重慶市萬州區(qū)發(fā)展和改革委員會
2022年度部門決算情況說明
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一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
1.擬訂并組織實施全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃。牽頭組織全區(qū)統(tǒng)一規(guī)劃體系建設(shè)。受區(qū)政府委托負(fù)責(zé)區(qū)級專項規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與全區(qū)發(fā)展規(guī)劃的審查統(tǒng)籌銜接。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，研究提出發(fā)展總量平衡、結(jié)構(gòu)調(diào)整、發(fā)展速度等目標(biāo)和政策建議，統(tǒng)籌全區(qū)重大生產(chǎn)力布局和產(chǎn)業(yè)、區(qū)域、土地、人口、環(huán)境等政策。受區(qū)政府委托向區(qū)人大提交國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃的報告。
2.提出加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)以及相關(guān)政策。組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程等評估督導(dǎo)，提出相關(guān)調(diào)整建議。
3.統(tǒng)籌提出國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展主要目標(biāo)，監(jiān)測預(yù)測預(yù)警宏觀經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出宏觀調(diào)控政策建議。綜合協(xié)調(diào)宏觀經(jīng)濟(jì)政策，牽頭研究宏觀經(jīng)濟(jì)應(yīng)對措施。研究經(jīng)濟(jì)運行中的重大問題并及時提出相關(guān)政策建議，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運行中的重大問題。擬訂并組織實施有關(guān)價格政策，提出價格改革方案，制定少數(shù)由政府管理的重要商品、服務(wù)價格和重要收費標(biāo)準(zhǔn)并組織實施。參與擬訂財政政策和金融政策。
4.指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革有關(guān)工作，提出相關(guān)改革建議。牽頭推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。協(xié)調(diào)推進(jìn)產(chǎn)權(quán)制度和要素市場化配置改革。推動完善現(xiàn)代市場體系建設(shè)，會同相關(guān)部門組織實施市場準(zhǔn)入負(fù)面清單制度。牽頭推進(jìn)優(yōu)化營商環(huán)境工作。研究經(jīng)濟(jì)體制改革的重大問題并提出政策建議。組織擬訂并協(xié)調(diào)實施綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案及有關(guān)專項改革方案，會同有關(guān)部門做好重要專項改革之間的銜接。
5.研究提出利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)和政策。指導(dǎo)和監(jiān)督國外貸款建設(shè)資金的使用。
6.負(fù)責(zé)投資綜合管理，擬訂全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)和政策。會同財政安排財政性建設(shè)資金，按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核重大項目。規(guī)劃重大建設(shè)項目和生產(chǎn)力布局。推動落實鼓勵民間投資政策措施。銜接平衡需要安排政府投資和涉及重大項目的專項規(guī)劃。負(fù)責(zé)匯總編制政府投資規(guī)劃及資金平衡計劃。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、調(diào)度和督促重大項目，研究提出年度重點項目名單及資金平衡計劃，指導(dǎo)工程咨詢業(yè)發(fā)展。
7.推進(jìn)落實區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂相關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策。統(tǒng)籌推進(jìn)實施全區(qū)重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略。組織擬訂并協(xié)調(diào)實施以工代賑和易地扶貧搬遷規(guī)劃等。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域政府間合作和東西協(xié)作、市內(nèi)幫扶工作。負(fù)責(zé)地區(qū)經(jīng)濟(jì)協(xié)作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)鎮(zhèn)鄉(xiāng)街道處理經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重大問題。
8.組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策。協(xié)調(diào)一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問題并統(tǒng)籌銜接相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，指導(dǎo)相關(guān)部門擬訂產(chǎn)業(yè)政策。協(xié)調(diào)推進(jìn)重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展，組織擬訂并推動實施服務(wù)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃和重大政策。綜合研判消費變動趨勢，擬訂實施促進(jìn)消費的綜合性政策措施。協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重大問題。
9.推動落實創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。統(tǒng)籌推進(jìn)全區(qū)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展，會同相關(guān)部門推進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動能的政策，推進(jìn)創(chuàng)新能力建設(shè)。會同相關(guān)部門規(guī)劃布局重大科技基礎(chǔ)設(shè)施。協(xié)調(diào)推動實施高技術(shù)產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策，協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。
10.負(fù)責(zé)擬訂地方能源發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃并組織實施，協(xié)調(diào)能源發(fā)展改革中的重大問題。指導(dǎo)和協(xié)調(diào)能源生產(chǎn)建設(shè)和總量平衡，參與能源總量目標(biāo)控制，負(fù)責(zé)能源資源綜合利用，促進(jìn)區(qū)域能源戰(zhàn)略合作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)農(nóng)村能源發(fā)展。規(guī)劃統(tǒng)籌能源重大項目布局，推動能源重大項目建設(shè)，按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、備案、轉(zhuǎn)報能源固定資產(chǎn)項目。指導(dǎo)能源科技進(jìn)步，組織協(xié)調(diào)能源重大示范工程。負(fù)責(zé)新能源、可再生能源的行業(yè)管理。負(fù)責(zé)能源預(yù)測預(yù)警，發(fā)布能源信息。負(fù)責(zé)油氣長輸管道保護(hù)工作。
11.跟蹤研判涉及經(jīng)濟(jì)安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會安全等各類風(fēng)險隱患，提出相關(guān)工作建議。研判國內(nèi)外市場及外貿(mào)形勢并提出政策建議。負(fù)責(zé)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控。研究制定儲備規(guī)劃并推動實施，研究提出區(qū)級儲備物資品種目錄建議。承擔(dān)糧食總量平衡和宏觀調(diào)控工作，提出糧食流通發(fā)展的政策建議。負(fù)責(zé)糧食流通的行業(yè)管理和區(qū)級儲備糧油管理。承擔(dān)糧食監(jiān)測、應(yīng)急調(diào)控、軍糧供應(yīng)管理和監(jiān)督檢查等工作。對接市糧食安全考核有關(guān)工作，承擔(dān)全區(qū)糧食安全考核具體工作。
12.負(fù)責(zé)社會發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革，提出促進(jìn)就業(yè)、完善社會保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。牽頭開展社會信用體系建設(shè)。
13.組織監(jiān)測和評估人口變動情況及趨勢影響,建立人口預(yù)測預(yù)報制度,開展重大決策人口影響評估,完善重大人口政策咨詢機(jī)制,研究提出全區(qū)人口發(fā)展戰(zhàn)略,擬訂人口發(fā)展規(guī)劃和人口政策,研究提出人口與經(jīng)濟(jì)、社會、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展,以及統(tǒng)籌促進(jìn)人口長期均衡發(fā)展的政策建議。
14.推進(jìn)實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護(hù)與修復(fù)、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。提出能源消費控制目標(biāo)、任務(wù)并組織實施。綜合研究經(jīng)濟(jì)社會與資源、生態(tài)環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的重大戰(zhàn)略問題。協(xié)調(diào)實施能源資源節(jié)約和綜合利用的戰(zhàn)略、規(guī)劃、計劃。參與編制生態(tài)環(huán)境保護(hù)有關(guān)規(guī)劃。
15.承擔(dān)區(qū)推動長江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組、區(qū)國防動員委員會、區(qū)節(jié)能減排工作領(lǐng)導(dǎo)小組等有關(guān)具體工作。
16.承擔(dān)經(jīng)濟(jì)運行監(jiān)測事務(wù)性工作；重大發(fā)展政策研究、項目咨詢等事務(wù)性、服務(wù)性工作，為主管部門重大決策提供咨詢服務(wù)；承擔(dān)投資項目尤其是政府公共服務(wù)項目全過程研究和評估工作；實行市場調(diào)節(jié)價的有形產(chǎn)品、無形資產(chǎn)和各類有償價格確認(rèn)工作，價格認(rèn)定服務(wù)工作；負(fù)責(zé)軍供資產(chǎn)管理、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)軍糧供應(yīng)，承擔(dān)部隊的物資應(yīng)急保供工作。
17.受委托，承擔(dān)國家級、市級和區(qū)縣級儲備糧油質(zhì)量例行監(jiān)測、質(zhì)量監(jiān)督抽查、普查及其他檢驗；開展糧油質(zhì)量調(diào)查與品質(zhì)測報，收集、分析區(qū)域內(nèi)糧油質(zhì)量安全及生產(chǎn)災(zāi)害等信息；指導(dǎo)監(jiān)督糧油經(jīng)營者執(zhí)行國家糧油標(biāo)準(zhǔn)，履行糧油質(zhì)量安全責(zé)任；開展糧油質(zhì)量安全檢驗技術(shù)研究及相關(guān)技術(shù)培訓(xùn)與咨詢服務(wù)。
18.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、直屬事業(yè)單位黨建工作。
19.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
重慶市萬州區(qū)發(fā)展和改革委員會內(nèi)設(shè)科室16個。2個委屬事業(yè)單位，分別為重慶市萬州區(qū)發(fā)展改革服務(wù)中心、重慶市萬州糧油質(zhì)量監(jiān)督檢驗站。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2022年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括重慶市萬州區(qū)發(fā)展和改革委員會（本級）、重慶市萬州區(qū)發(fā)展改革服務(wù)中心、重慶市萬州糧油質(zhì)量監(jiān)督檢驗站。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計5,795.37萬元，支出總計5,795.37萬元。收支較上年決算數(shù)增加189.16萬元,增長3.4%，主要原因是基本支出增加150.06萬元，項目支出增加39.1萬元，財政撥款收支總體較上年增加。
2.收入情況。2022年度收入合計5,795.37萬元，較上年決算數(shù)增加279.13萬元，增長5.1%，主要原因是政府性基金預(yù)算財政撥款收入減少68萬元，基本支出增加240.03萬元，項目支出增加107.1萬元。其中：財政撥款收入5,792.29萬元，占99.9%；其他收入3.08萬元，占0.1%。
3.支出情況。2022年度支出合計5,795.37萬元，較上年決算增加189.16萬元，增長3.4%，主要原因是基本支出增加150.06萬元，項目支出增加39.1萬元。其中：基本支出2,962.28萬元，占51.1%；項目支出2,833.09萬元，占48.9%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計5,792.29萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加186.08萬元，增長3.3%。主要原因是基本支出增加146.98萬元，項目支出增加39.1萬元。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入5,560.29萬元，較上年決算數(shù)增加344.05萬元，增長6.6%。主要原因是基本支出增加236.95萬元，項目支出增加107.1萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加676.22萬元，增長13.8%。主要原因是基本支出增加1078.11萬元，項目支出減少401.89萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5,560.29萬元，較上年決算數(shù)增加254.08萬元，增長4.8%。主要原因是基本支出增加146.98萬元，項目支出增加107.1萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加676.22萬元，增長13.8%。主要原因是基本支出增加1078.11萬元，項目支出減少401.89萬元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末無一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務(wù)支出2,586.47萬元，占46.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加675.3萬元，增長35.3%，主要原因是年中追加政策性人員經(jīng)費。
（2）社會保障與就業(yè)支出632.57萬元，占11.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加402.81萬元，增長175.3%，主要原因是年中追加退休人員政策性經(jīng)費。
（3）衛(wèi)生健康支出121.1萬元，占2.2%，與年初預(yù)算數(shù)一致。
（4）農(nóng)林水支出38.4萬元，占0.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加38.4萬元，增長100%，主要原因是年中追加相關(guān)項目編制經(jīng)費。
（5）住房保障支出92.57萬元，占1.6%，與年初預(yù)算數(shù)一致。
（6）糧油物資儲備支出2,089.18萬元，占37.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少440.28萬元，下降17.4%，主要原因是部分工程項目未實施完成，年末區(qū)財政局按零結(jié)轉(zhuǎn)管理辦法收回預(yù)算。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2,959.2萬元。其中：人員經(jīng)費2,415.7萬元，與上年決算數(shù)基本持平。人員經(jīng)費用途主要包括在職職工基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、獎金、社會保障繳費、住房公積金、離休干部離休費等。公用經(jīng)費543.5萬元，較上年決算數(shù)增加148.02萬元，增長37.4%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革部分參照事業(yè)專技人員管理的企業(yè)人員經(jīng)費于 2022 年首次納入財政預(yù)決算編報范圍。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、公車運行維護(hù)費等保障單位正常運轉(zhuǎn)的費用。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款無年初和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。本年收、支各232萬元，較上年決算數(shù)減少68萬元，下降22.7%，主要原因是部分工程項目未實施完成，年末區(qū)財政局按零結(jié)轉(zhuǎn)管理辦法收回預(yù)算。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計19.16萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少22.69萬元，下降54.2%，較上年支出數(shù)減少5.92萬元，下降23.6%，主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費。二是受疫情影響，公務(wù)用車頻次及來訪人次較上年下降。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
本部門2022年度未發(fā)生因公出國（境）費用，與年初預(yù)算數(shù)和上年決算數(shù)持平。
本部門2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費用，與年初預(yù)算數(shù)和上年決算數(shù)持平。
公務(wù)車運行維護(hù)費12.09萬元，主要用于機(jī)要文件交換、各項業(yè)務(wù)檢查、考察調(diào)研等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少16.91萬元，下降58.3%，較上年支出數(shù)減少2.77萬元，下降18.6%，主要原因是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定，進(jìn)一步加強(qiáng)用車管理。
公務(wù)接待費7.07萬元，主要用于接待上級相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作、其他區(qū)縣發(fā)改部門到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研、招商引資等工作。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少5.78萬元，下降45%，較上年支出數(shù)減少3.16萬元，下降30.9%，主要原因：一是因疫情影響，公務(wù)接待活動較上年減少。二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為6輛；國內(nèi)公務(wù)接待85批次654人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費108.09元，車均購置費0.00萬元，車均維護(hù)費2.02萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
2022年度本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出191.8萬元，主要用于開支辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、公車運行維護(hù)費、離退休活動費、信息網(wǎng)絡(luò)費及設(shè)備購置更新等正常運轉(zhuǎn)的費用。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少19.72萬元，下降9.3%，主要原因是落實“過緊日子”要求，嚴(yán)控機(jī)關(guān)運行經(jīng)費開支，壓減一般性支出。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，機(jī)要通信用車3輛、應(yīng)急保障用車3輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）1臺（套）。
（三）政府采購支出說明
2022年度本部門政府采購支出總額99.6萬元，其中：政府采購貨物支出5.4萬元、政府采購服務(wù)支出94.2萬元。授予中小企業(yè)合同金額99.6萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額99.6萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購辦公設(shè)備及萬州區(qū)重大項目包裝策劃及投融資總體方案編制服務(wù)。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）部門自評情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我委組織部門本級及所屬單位對部門整體和1個重點專項項目、9個一般性項目開展了績效自評，涉及資金2833.09萬元。從評價情況來看，各項目完成情況較好，部門整體績效目標(biāo)全部完成。
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重慶市萬州區(qū)發(fā)展和改革委員會2022年度部門整體績效自評表 | ||||||||
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主管部門 |
重慶市萬州區(qū)發(fā)展和改革委員會 |
部門 |
湯丹 |
聯(lián)系電話 |
023-58258133 |
自評總分 |
100 | |
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當(dāng)年績效 |
年初績效目標(biāo) |
全年（調(diào)整）績效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實際完成情況 | |||||
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深入學(xué)習(xí)黨的二十大精神和習(xí)近平總書記系列重要講話精神，堅決貫徹落實區(qū)委、區(qū)政府決策部署，務(wù)實推進(jìn)“一區(qū)一樞紐兩中心”項目事項，謀劃產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路上有新成效，推動區(qū)域協(xié)作有新進(jìn)展。 |
全面貫徹落實習(xí)近平總書記系列重要講話精神，統(tǒng)籌抓好疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。一是經(jīng)濟(jì)運行平穩(wěn)有序，全年GDP增長3.5%，高于全國、全市平均水平；二是資金爭取有力有效，獲批中央預(yù)算內(nèi)資金8.38億元，同比增長2.8倍，創(chuàng)歷史新高，發(fā)行債券資金3批、51.74億元；三是項目投資加速放量，優(yōu)化整合“一區(qū)一樞紐兩中心”年度重大項目334個，統(tǒng)籌推進(jìn)市級重大建設(shè)項目33個、重大前期項目18個，研提項目建設(shè)清障行動、重大項目及事項督查辦法等系列舉措，實現(xiàn)固定資產(chǎn)投資增速3.1%，高于全市2.4個百分點；四是區(qū)域合作不斷深化，籌辦跨區(qū)域性會議8次，制定“雙城、兩群、萬達(dá)開、萬開云和兩江協(xié)同”5張年度任務(wù)清單、162項具體任務(wù)，新簽訂協(xié)議20份，推進(jìn)區(qū)域合作各項重點工作起步扎實、成效漸顯；五是營商環(huán)境不斷優(yōu)化，系統(tǒng)提出25條優(yōu)化營商環(huán)境“升級版”舉措，制定完善“三級聯(lián)調(diào)”、督查督辦、考核評價等5項工作制度；六是民生福祉得到新提升，圓滿完成20件市、區(qū)兩級重點民生實事，持續(xù)加強(qiáng)易地搬遷后續(xù)扶持，完成年度糧油儲備任務(wù)和應(yīng)急糧食供應(yīng)體系建設(shè)，順調(diào)天然氣銷售價格，落實水電氣惠企、價格臨時補(bǔ)貼惠民等政策。 | |||||||
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績效指標(biāo) |
指標(biāo)名稱 |
計量單位 |
指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
指標(biāo)權(quán)重 |
全年 |
指標(biāo)得分 |
說明 |
|
年度預(yù)算 執(zhí)行率 |
% |
= |
100 |
10 |
100 |
10 |
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|
市級重大項目完成投資 |
億元 |
≥ |
60 |
15 |
68 |
15 |
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|
爭取中央 預(yù)算內(nèi)投資 |
億元 |
≥ |
1.5 |
15 |
8.38 |
15 |
||
|
固定資產(chǎn) 投資 |
億元 |
≥ |
220 |
15 |
230 |
15 |
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推動全區(qū)經(jīng)濟(jì)持續(xù)保持穩(wěn)中向好 |
定性 |
良 |
15 |
全區(qū)GDP增長高于全市水平 |
15 |
增長3.5% | ||
|
重點民生實事完成年度目標(biāo)率 |
% |
≥ |
90 |
10 |
100 |
10 |
||
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經(jīng)濟(jì)形勢 監(jiān)測及分析 |
篇 |
≥ |
10 |
10 |
16 |
10 |
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|
制定重要 政策文件 |
個 |
≥ |
20 |
10 |
25 |
10 |
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重慶市萬州區(qū)發(fā)展和改革委員會2022年度重點專項項目支出績效自評表 | ||||||||||
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序號 |
項目名稱 |
指標(biāo)名稱 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
計量單位 |
指標(biāo)權(quán)重 |
全年完成值 |
指標(biāo)得分 |
說明 |
自評得分 |
|
1 |
糧油儲備 運行費 |
年度預(yù)算執(zhí)行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
100 | |
|
按期完成儲備糧輪換任務(wù) |
定性 |
完成 |
20 |
完成 |
20 |
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地方成品糧油儲備數(shù)量達(dá)到計劃規(guī)模 |
≥ |
2000 |
噸 |
20 |
2085 |
20 |
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|
符合國家等級質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
定性 |
三級（含） 以上 |
20 |
完成 |
20 |
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補(bǔ)助補(bǔ)貼資金兌現(xiàn)、支出及時性 |
定性 |
每季度末 |
10 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
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維護(hù)糧食市場穩(wěn)定 |
定性 |
明顯 |
20 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
20 |
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重慶市萬州區(qū)發(fā)展和改革委員會2022年度一般性項目支出績效自評表 | ||||||||||
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序號 |
項目名稱 |
指標(biāo)名稱 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
計量單位 |
指標(biāo)權(quán)重 |
全年完成值 |
指標(biāo)得分 |
說明 |
自評得分 |
|
1 |
政府投資項目概算審查經(jīng)費 |
年度預(yù)算執(zhí)行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
100 | |
|
投資項目概算審查個數(shù) |
≥ |
80 |
個 |
25 |
87 |
25 |
||||
|
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
定性 |
符合相關(guān)制度要求 |
25 |
符合相關(guān)制度要求 |
25 |
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|
完成及時性 |
定性 |
按時完成 |
20 |
按時完成 |
20 |
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|
提高政府投資效益和項目管理水平 |
定性 |
達(dá)成預(yù)期目標(biāo) |
20 |
達(dá)成預(yù)期 目標(biāo) |
20 |
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|
2 |
糧食專項 工作經(jīng)費 |
年度預(yù)算執(zhí)行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
98 | |
|
開展糧食庫存檢查 |
≥ |
4 |
次 |
20 |
6 |
20 |
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|
開展糧食安全 宣傳教育 |
≥ |
2 |
次 |
20 |
2 |
20 |
||||
|
開展糧食流通 監(jiān)督檢查 |
≥ |
4 |
次 |
20 |
5 |
20 |
||||
|
新收獲糧食質(zhì)量 安全監(jiān)測抽樣 |
≥ |
35 |
份 |
10 |
37 |
10 |
||||
|
開展糧食流通 統(tǒng)計培訓(xùn) |
≥ |
25 |
人次 |
10 |
27 |
10 |
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管理制度執(zhí)行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
8 |
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（二）財政重點績效評價情況
區(qū)財政局委托第三方對服務(wù)業(yè)扶持政策項目開展了重點績效評價，涉及財政撥款項目資金1264.56萬元，評價得分77分，評價等次為中，績效評價發(fā)現(xiàn)了扶持政策適用性的精準(zhǔn)度和實施效果有待提升等主要問題，提出更新部分扶持政策、精準(zhǔn)定位政策實用范圍等下一步工作建議。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：鄭艷娟???聯(lián)系電話：023-58258033
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