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重慶市萬州區(qū)黨政信息中心

2022年度單位決算情況說明

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一、單位基本情況

重慶市萬州區(qū)黨政信息中心為重慶市萬州區(qū)大數據應用發(fā)展管理局管理的全額撥款事業(yè)單位，類別劃分為公益一類。宗旨是為全區(qū)政務信息化建設提供服務保障。

（一）職能職責

1.貫徹執(zhí)行有關政務信息化和電子政務建設的法律、法規(guī)和方針政策，為全區(qū)黨委、政府信息化建設提供服務保障。

2.承擔全區(qū)黨委系統信息化建設工作。承擔信息化系統建設和運行維護工作，做好電子政務內網應用推廣和技術服務。

3.承擔全區(qū)政務系統信息化建設工作。承擔政務信息化系統建設、運行維護和管理工作，做好電子政務應用推廣和技術服務。

4.承擔全區(qū)電子政務外網的規(guī)劃建設、應用開發(fā)、運行維護及網絡核心機房的運行維護和管理工作。

5.承擔萬州區(qū)人民政府網站日常運行保障工作，協助相關單位做好網站建設管理和政務信息公開。

6.承擔全區(qū)政務大數據、云計算、應用開發(fā)、平臺建設等技術服務工作。承擔全區(qū)政務數據匯聚、整理、應用、開發(fā)等工作。

7.協助做好數字政府、智慧萬州等重要信息化項目建設和應用推廣工作，對相關智慧應用場景建設提供技術服務。

8.完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)大數據發(fā)展局交辦的其他任務。

（二）機構設置

重慶市萬州區(qū)黨政信息中心設6個內設機構。

1.辦公室

承擔綜合協調和重大事項的督查督辦工作。負責會務、公文、財務、后勤、公務接待、物資管理等工作。負責黨建、人事、政工、老年、工會、統計、機要保密、檔案、住房公積金、社會保障保險等工作。承擔崗位責任目標的落實及考核獎懲等工作。

2.外網管理科

承擔電子政務外網及互聯網安全接入規(guī)劃建設、日常運行維護和管理工作。承擔電子政務外網網絡、平臺、應用系統的技術支撐，確保全區(qū)電子政務外網網絡及應用的正常運行。貫徹執(zhí)行重慶市電子政務外網管理辦法。負責做好電子政務外網核心機房的日常管理維護、網絡安全保障及管理工作。

3.內網建設科

承擔區(qū)委辦公室信息化系統及電子政務內網的建設、運行維護等工作。

4.大數據發(fā)展科

承擔全區(qū)政務大數據、云計算、應用開發(fā)、平臺建設等技術服務工作。承接全區(qū)政務數據匯聚、整理、應用、開發(fā)、交易等相關工作。承擔“智慧萬州”城市綜合運行管理指揮中心的日常運行管理、技術維護及綜合服務工作。

5.應用開發(fā)科

協助做好智慧萬州、智慧政務、數字政府等重要信息化項目的建設和推廣應用，對相關智慧應用場景建設提供技術指導。指導全區(qū)政務應用系統建設工作。配合做好全區(qū)使用財政資金的非涉密信息化項目及與智慧萬州高度關聯的信息化項目的技術指導工作。

6.信息與網站科

承擔萬州區(qū)人民政府網站的建設和運行維護工作，協助區(qū)政府辦公室做好網站政務信息公開。負責萬州區(qū)人民政府網站的技術支持，保障網站安全穩(wěn)定運行。負責單位內部刊物的編輯和印發(fā)工作，為領導決策提供參考。

（三）單位構成

從預算單位構成看，本單位屬二級預算單位，主管部門是重慶市萬州區(qū)大數據應用發(fā)展管理局，無下級預算單位。

二、單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計859.98萬元，支出總計859.98萬元。收支較上年決算數減少6,095.01萬元,下降87.6%，主要原因是2022年減少了抗疫特別國債（面向重大公共衛(wèi)生突發(fā)事件的智慧醫(yī)療一期項目建設（智慧萬州子項目））。

2.收入情況。2022年度收入合計859.98萬元，較上年決算數減少6,090.74萬元，下降87.6%，主要原因是2022年減少了抗疫特別國債（面向重大公共衛(wèi)生突發(fā)事件的智慧醫(yī)療一期項目建設（智慧萬州子項目））。收入全部來自財政撥款859.98萬元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計859.98萬元，較上年決算減少6,095.01萬元，下降87.6%，主要原因是2022年減少了抗疫特別國債（面向重大公共衛(wèi)生突發(fā)事件的智慧醫(yī)療一期項目建設（智慧萬州子項目））支出。其中：基本支出420.66萬元，占48.9%；項目支出439.32萬元，占51.1%。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0%。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計859.98萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少6,095.01萬元，下降87.6%。主要原因是2022年減少了抗疫特別國債（面向重大公共衛(wèi)生突發(fā)事件的智慧醫(yī)療一期項目建設（智慧萬州子項目））。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入818.96萬元，較上年決算數減少52.85萬元，下降6.1%。主要原因是區(qū)級預算口徑變化，差旅費減少。較年初預算數增加119.19萬元，增長17.0%。主要原因是追加了2021年度超額績效及退休職工健康休養(yǎng)費、抗疫特別國債（面向重大公共衛(wèi)生突發(fā)事件的智慧醫(yī)療一期項目建設（智慧萬州子項目））。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出818.96萬元，較上年決算數減少57.13萬元，下降6.5%。主要原因是區(qū)級預算口徑變化，差旅費減少。較年初預算數增加119.19萬元，增長17.0%。主要原因是追加了2021年度超額績效及退休職工健康休養(yǎng)費、抗疫特別國債（面向重大公共衛(wèi)生突發(fā)事件的智慧醫(yī)療一期項目建設（智慧萬州子項目））。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0%。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出719.74萬元，占87.9%，較年初預算數增加95.25萬元，增長15.3%，主要原因是追加了2021年度超額績效及退休職工健康休養(yǎng)費、抗疫特別國債（面向重大公共衛(wèi)生突發(fā)事件的智慧醫(yī)療一期項目建設（智慧萬州子項目））。

（2）社會保障與就業(yè)支出60.82萬元，占7.4%，較年初預算數增加23.94萬元，增長64.9%，主要原因是追加了2021年度退休職工健康休養(yǎng)費。

（3）衛(wèi)生健康支出20.18萬元，占2.5%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0%。

（4）住房保障支出18.21萬元，占2.2%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0%。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出420.66萬元。其中：人員經費383.65萬元，較上年決算數增加10.42萬元，增長2.8%，主要原因是2021年9月單位新招錄1人。人員經費用途主要包括基本工資、績效工資、社會保障繳費和就業(yè)支出等。公用經費37.01萬元，較上年決算數減少33.65萬元，下降47.6%，主要原因是區(qū)級預算口徑變化，差旅費減少。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入41.02萬元，支出41.02萬元，較上年決算數各減少6,037.88萬元，下降99.3%，主要原因是2022年減少了抗疫特別國債（面向重大公共衛(wèi)生突發(fā)事件的智慧醫(yī)療一期項目建設（智慧萬州子項目））。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出情況

2022年度“三公”經費支出共計0.00萬元，較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，較上年支出數增加0.00萬元，增長0%。主要原因是我單位屬于事業(yè)單位，財政未保障我單位“三公”經費。“三公”經費分項支出情況具體如下：

2022年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，較上年支出數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生該項支出。

公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，較上年支出數增加0.00萬元，增長0%，主要原因本單位2022年度未發(fā)生該項支出。

公務用車運行維護費0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，較上年支出數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生該項支出。

公務接待費0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，較上年支出數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生該項支出。

（二）“三公”經費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（二）國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）5臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出總額183.98萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出183.98萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%。主要用于采購萬州區(qū)互聯網安全接入升級改造系統服務。

五、預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據預算績效管理要求，我單位對13個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評13項，涉及資金439.32萬元；以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0.00萬元。

（二）績效自評結果

下表5-1為2022年度重點專項項目支出績效自評表，表5-2為2022年度一般性項目支出績效自評表。

表5-2

（三）部門績效評價情況

根據預算績效管理要求，我單位不在部門績效評價范圍之內。

（四）財政重點績效評價情況

根據預算績效管理要求，我單位不在財政重點績效評價范圍之內。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：康泳雪023-58255396