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重慶市萬州區大數據應用發展管理局（本級）

2022 年度單位決算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

貫徹落實全市大數據、人工智能、信息化相關政策法規和相關地方行業技術規范和標準。負責研究擬訂全區大數據、人工智能、信息化發展戰略，編制全區大數據、人工智能、信息化發展規劃和年度計劃，擬定相關政策措施和評價考核體系并組織實施。負責數據資源建設、管理，促進大數據政用、民用、商用。負責推進全區政務數據采集匯聚、登記管理、共享開放。負責推動社會數據匯聚融合、互聯互通、資源共享。負責研究推進數據資源的流通交易。負責推進社會公共信息資源整合和應用。負責推動全區數據安全體系建設工作。統籌推進大數據、人工智能等新一代信息技術和國民經濟各領域融合應用。推動大數據、人工智能等產學研用結合，推動大數據、人工智能等新興領域發展。負責推進全區信息化應用工作。負責組織編制全區信息化發展規劃并組織實施。統籌推進全區智慧城市和智慧政務建設。負責組織協調跨部門、跨行業、跨領域的信息化應用，協調解決信息化建設中的重大問題。統籌協調全區信息化項目建設。負責協調全區信息基礎設施建設。組織編制全區數據中心規劃并組織實施。負責對接并指導協調全區“數字萬州”云平臺建設管理。協調推動下一代網絡部署和規模化商用。負責推動大數據、人工智能、信息化領域對外交流合作。組織參與各類重大交流合作活動，指導開展區域化合作、國際化經營，承辦相關活動。指導大數據、人工智能、信息化人才隊伍建設工作。指導相關行業協會、學會、聯盟機構工作。

（二）機構設置

萬州區大數據應用發展管理局系 2019 年 1 月機構改革時新組建的區政府工作部門，為正處級。將萬州區經濟信息委大數據、人工智能、信息化推進、智慧城市建設等職責和區發展改革委社會公共信息資源整合與應用等職責劃入，主要承擔全區大數據、人工智能、信息化發展戰略研究，數據資源建設、管理，大數據、人工智能等新一代信息技術和國民經濟各領域融合應用，信息化應用，推進“智慧城市”和“智慧政務”等工作。核定行政編制 9 名，領導職數 1 正 2 副，設綜合科、應用發展科、規劃建設管理科 3 個內設科室，科級領導職數 4 名。

萬州區大數據應用發展管理局內設科室 3 個。

（1）綜合科

負責機關文電、機要、保密、檔案、培訓、人才隊伍建設、信息、信訪、應急、安全、會務、外事、宣傳、財務管理、綜合性材料起草、機關日常工作協調和重大事項督辦督查、目標管理工作；負責機關及所屬單位機構編制、組織人事、社會保障、退休干部服務等工作；負責機關和所屬單位的黨群工作；承擔有關領導小組、改革專項小組辦公室日常事務；負責本局幫鄉扶貧工作。

（2）應用發展科

負責推進全區信息化應用工作，研究擬訂相關發展戰略、規劃和政策措施，協調解決信息化建設中的重大問題；負責推動全區信息化領域重大科技攻關，全區公共服務和社會治理信息化，全區信息網絡行業發展，推動大數據、人工智能等新一代信息技術和國民經濟各領域融合應用，促進大數據商用；負責推動全區智能機關建設，推進各級機關辦公、服務智能化；負責推動全區產業數據分級分類管理和商用；負責推動全區大數據、人工智能等產學研用結合。指導相關行業協會、學會、聯盟機構工作。

（3）規劃建設管理科

負責全區數據資源體系的建設和管理；負責全區信息基礎設施及重大信息化建設項目的組織規劃和協調推進；組織編制全區數據中心規劃并組織實施，協調推動下一代網絡部署和規模化商用；負責推進全區“智慧城市”規劃建設工作，促進大數據政用、民用。聯系萬州區通信發展辦公室。

（三）單位構成

從預算單位構成看，本單位屬二級預算單位，主管部門是重慶市萬州區大數據應用發展管理局，無下級預算單位。

二、單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計335.12萬元，支出總計335.12萬元。收支較上年決算數增加81.7萬元,增長32.2%，主要原因是2022年增加了萬州區政府政務通信電話會議系統服務費項目資金、2021年“小切口、大民生”創新應用專項資金。

2.收入情況。2022年度收入合計335.12萬元，較上年決算數增加81.7萬元，增長32.2%，主要原因是2022年增加了萬州區政府政務通信電話會議系統服務費項目資金、2021年“小切口、大民生”創新應用專項資金。其中：財政撥款收入335.12萬元，占100.0%。

3.支出情況。2022年度支出合計335.12萬元，較上年決算增加81.7萬元，增長32.2%，主要原因是2022年增加了萬州區政府政務通信電話會議系統服務費項目資金、2021年“小切口、大民生”創新應用專項資金。其中：基本支出189.94萬元，占56.7%；項目支出145.18萬元，占43.3%。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數增加0萬元，增長0.0%。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計335.12萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加81.7萬元，增長32.2%。主要原因是2022年增加了萬州區政府政務通信電話會議系統服務費項目資金、2021年“小切口、大民生”創新應用專項資金。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入335.12萬元，較上年決算數增加81.7萬元，增長32.2%。主要原因是2022年增加了萬州區政府政務通信電話會議系統服務費項目資金、2021年“小切口、大民生”創新應用專項資金。較年初預算數增加136.74萬元，增長68.9%。主要原因是追加萬州區政府政務通信電話會議系統服務費、2021年“小切口、大民生”創新應用專項資金、區本級機關事業單位公務員績效獎金（績效工資）及離休補貼和健康休養費（公務員績效獎金-基礎績效獎）等。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出335.12萬元，較上年決算數增加81.7萬元，增長32.2%。主要原因是2022年增加了萬州區政府政務通信電話會議系統服務費項目資金、2021年“小切口、大民生”創新應用專項資金。較年初預算數增加136.74萬元，增長68.9%。主要原因是追加萬州區政府政務通信電話會議系統服務費、2021年“小切口、大民生”創新應用專項資金、區本級機關事業單位公務員績效獎金（績效工資）及離休補貼和健康休養費（公務員績效獎金-基礎績效獎）等。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數增加0萬元，增長0.0%，與上年持平。

4.比較情況。本單位2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出234.98萬元，占70.1%，較年初預算數增加73.12萬元，增長45.2%，主要原因是追加萬州區政府政務通信電話會議系統服務費、區本級機關事業單位公務員績效獎金（績效工資）及離休補貼和健康休養費（公務員績效獎金-基礎績效獎）。

（2）社會保障與就業支出17.86萬元，占5.3%，較年初預算數減少0.55萬元，下降3.0%，與年初預算基本持平。

（3）衛生健康支出13.75萬元，占4.1%，較年初預算數增加4.73萬元，增長52.4%，主要原因是追加了融入重慶市社區排查系統接口開發資金。

（4）資源勘探信息等支出60萬元，占17.9%，較年初預算數增加60萬元，增長100.0%，主要原因是年初無預算，2022年增加了“小切口、大民生”創新應用專項資金。

（5）住房保障支出8.52萬元，占2.5%，較年初預算數減少0.57萬元，下降6.3%，與年初預算基本持平。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出189.94萬元。其中：人員經費157.8萬元，較上年決算數增加15.51萬元，增長10.9%，主要原因是增加人員工資。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出及對個人和家庭的生活補助。公用經費32.14萬元，較上年決算數減少12.78萬元，下降28.5%，主要原因是人員調出造成經費減少。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、咨詢費、差旅費等支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本單位2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬元，年末結轉結余0萬元。本年收入0萬元，較上年決算數增加0萬元，增長0.0%，與上年持平。本年支出0萬元，較上年決算數增加0萬元，增長0.0%，與上年持平。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。2022年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0萬元，基本支出0萬元，項目支出0萬元。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出共計1.74萬元，較年初預算數減少0.06萬元，下降3.3%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神，從嚴控制“三公”經費，嚴格落實公車使用規定，從嚴控制公車運行維護成本，強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，規范因公出國（境）活動，全年未安排人員出國出訪。較上年支出數減少0.03萬元，下降1.7%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神，從嚴控制“三公”經費，嚴格落實公車使用規定，從嚴控制公車運行維護成本，強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，規范因公出國（境）活動，全年未安排人員出國出訪。

（二）“三公”經費分項支出情況

2022年度本單位因公出國（境）費用0萬元。費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%。較上年支出數增加0萬元，增長0.0%。與年初預算和上年決算持平。

公務車購置費 0 萬元。費用支出較年初預算數增加 0 萬元，增長 0.0%。較上年支出數增加 0 萬元，增長 0.0%。與年初預算和上年決算持平。

公務用車運行維護費0.80萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，與年初預算持平。較上年支出數增加0.01萬元，增長1.3%，主要原因是2022年招商引資工作導致經費增加。

公務接待費0.94萬元，主要用于接待上級部門檢查指導工作，招商引資等接待支出。費用支出較年初預算數減少0.06萬元，下降6%，主要原因是本單位嚴格貫徹落實中央八項規定精神，嚴格執行公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數。較上年支出數減少0.04萬元，下降4.1%，主要原因是本單位嚴格貫徹落實中央八項規定精神，嚴格執行公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數。

（三）“三公”經費實物量情況

2022年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待40批次139人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本單位人均接待費67.68元，車均購置費0萬元，車均維護費0.8萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明

2022年度本單位機關運行經費支出32.14萬元，較上年減少12.78萬元，下降28.5%，主要原因是人員調出造成經費減少。比年初預算數增加4.04萬元，增加14.4%，主要原因是增加了工會經費、差旅費等。機關運行經費主要用于開支辦公費、差旅費、水電費、郵電費、勞務費、物業管理費、公務用車運行維護費、其他交通費等。

（二）國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2022年度本單位政府采購支出總額174.79萬元，其中：政府采購貨物支出174.79萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額174.79萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業合同金額174.79萬元，占政府采購支出總額的100.0%。主要用于采購萬州區富民小區與學府小區智慧升級改造建設項目。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我局對 7 個一般性項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出145.18 萬元。

（二）績效自評結果

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六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（六）維護（修）費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統運行維護費用，以及按規定提取的修購基金。

（七）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023－58966399