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重慶市萬州區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局

2022 年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1.萬州區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局職能職責(zé)。貫徹落實全市大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化相關(guān)政策法規(guī)和相關(guān)地方行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)研究擬訂全區(qū)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化發(fā)展戰(zhàn)略，編制全區(qū)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，擬定相關(guān)政策措施和評價考核體系并組織實施。負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)資源建設(shè)、管理，促進大數(shù)據(jù)政用、民用、商用。負(fù)責(zé)推進全區(qū)政務(wù)數(shù)據(jù)采集匯聚、登記管理、共享開放。負(fù)責(zé)推動社會數(shù)據(jù)匯聚融合、互聯(lián)互通、資源共享。負(fù)責(zé)研究推進數(shù)據(jù)資源的流通交易。負(fù)責(zé)推進社會公共信息資源整合和應(yīng)用。負(fù)責(zé)推動全區(qū)數(shù)據(jù)安全體系建設(shè)工作。統(tǒng)籌推進大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術(shù)和國民經(jīng)濟各領(lǐng)域融合應(yīng)用。推動大數(shù)據(jù)、人工智能等產(chǎn)學(xué)研用結(jié)合，推動大數(shù)據(jù)、人工智能等新興領(lǐng)域發(fā)展。負(fù)責(zé)推進全區(qū)信息化應(yīng)用工作。負(fù)責(zé)組織編制全區(qū)信息化發(fā)展規(guī)劃并組織實施。統(tǒng)籌推進全區(qū)智慧城市和智慧政務(wù)建設(shè)。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)跨部門、跨行業(yè)、跨領(lǐng)域的信息化應(yīng)用，協(xié)調(diào)解決信息化建設(shè)中的重大問題。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全區(qū)信息化項目建設(shè)。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全區(qū)信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。組織編制全區(qū)數(shù)據(jù)中心規(guī)劃并組織實施。負(fù)責(zé)對接并指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)“數(shù)字萬州”云平臺建設(shè)管理。協(xié)調(diào)推動下一代網(wǎng)絡(luò)部署和規(guī)?；逃?。負(fù)責(zé)推動大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化領(lǐng)域?qū)ν饨涣骱献?。組織參與各類重大交流合作活動，指導(dǎo)開展區(qū)域化合作、國際化經(jīng)營，承辦相關(guān)活動。指導(dǎo)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化人才隊伍建設(shè)工作。指導(dǎo)相關(guān)行業(yè)協(xié)會、學(xué)會、聯(lián)盟機構(gòu)工作。

2.萬州區(qū)黨政信息中心（二級單位）職能職責(zé)。貫徹執(zhí)行有關(guān)政務(wù)信息化和電子政務(wù)建設(shè)的法律、法規(guī)和方針政策，為全區(qū)黨委、政府信息化建設(shè)提供服務(wù)保障。承擔(dān)全區(qū)黨委系統(tǒng)信息化建設(shè)工作。承擔(dān)信息化系統(tǒng)建設(shè)和運行維護工作，做好電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)應(yīng)用推廣和技術(shù)服務(wù)。承擔(dān)全區(qū)政務(wù)系統(tǒng)信息化建設(shè)工作。承擔(dān)政務(wù)信息化系統(tǒng)建設(shè)、運行維護和管理工作，做好電子政務(wù)應(yīng)用推廣和技術(shù)服務(wù)。承擔(dān)全區(qū)電子政務(wù)外網(wǎng)的規(guī)劃建設(shè)、應(yīng)用開發(fā)、運行維護及網(wǎng)絡(luò)核心機房的運行維護和管理工作。承擔(dān)萬州區(qū)人民政府網(wǎng)站日常運行保障工作，協(xié)助相關(guān)單位做好網(wǎng)站建設(shè)管理和政府信息公開。承擔(dān)全區(qū)政務(wù)大數(shù)據(jù)、云計算、應(yīng)用開發(fā)、平臺建設(shè)等技術(shù)服務(wù)工作。承擔(dān)全區(qū)政務(wù)數(shù)據(jù)匯聚、整理、應(yīng)用、開發(fā)等工作。協(xié)助做好數(shù)字政府、智慧萬州等重要信息化項目建設(shè)和應(yīng)用推廣工作，對相關(guān)智慧應(yīng)用場景建設(shè)提供技術(shù)服務(wù)。完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

1.萬州區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局

萬州區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局系 2019 年 1 月機構(gòu)改革時新組建的區(qū)政府工作部門，為正處級。將萬州區(qū)經(jīng)濟信息委大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化推進、智慧城市建設(shè)等職責(zé)和區(qū)發(fā)展改革委社會公共信息資源整合與應(yīng)用等職責(zé)劃入，主要承擔(dān)全區(qū)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化發(fā)展戰(zhàn)略研究，數(shù)據(jù)資源建設(shè)、管理，大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術(shù)和國民經(jīng)濟各領(lǐng)域融合應(yīng)用，信息化應(yīng)用，推進“智慧城市”和“智慧政務(wù)”等工作。核定行政編制 9 名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù) 1 正 2 副，設(shè)綜合科、應(yīng)用發(fā)展科、規(guī)劃建設(shè)管理科 3 個內(nèi)設(shè)科室，科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù) 4 名。

萬州區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局內(nèi)設(shè)科室 3 個。

（1）綜合科

負(fù)責(zé)機關(guān)文電、機要、保密、檔案、培訓(xùn)、人才隊伍建設(shè)、信息、信訪、應(yīng)急、安全、會務(wù)、外事、宣傳、財務(wù)管理、綜合性材料起草、機關(guān)日常工作協(xié)調(diào)和重大事項督辦督查、目標(biāo)管理工作；負(fù)責(zé)機關(guān)及所屬單位機構(gòu)編制、組織人事、社會保障、退休干部服務(wù)等工作；負(fù)責(zé)機關(guān)和所屬單位的黨群工作；承擔(dān)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)小組、改革專項小組辦公室日常事務(wù)；負(fù)責(zé)本局幫鄉(xiāng)扶貧工作。

（2）應(yīng)用發(fā)展科

負(fù)責(zé)推進全區(qū)信息化應(yīng)用工作，研究擬訂相關(guān)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策措施，協(xié)調(diào)解決信息化建設(shè)中的重大問題；負(fù)責(zé)推動全區(qū)信息化領(lǐng)域重大科技攻關(guān)，全區(qū)公共服務(wù)和社會治理信息化，全區(qū)信息網(wǎng)絡(luò)行業(yè)發(fā)展，推動大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術(shù)和國民經(jīng)濟各領(lǐng)域融合應(yīng)用，促進大數(shù)據(jù)商用；負(fù)責(zé)推動全區(qū)智能機關(guān)建設(shè)，推進各級機關(guān)辦公、服務(wù)智能化；負(fù)責(zé)推動全區(qū)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)分級分類管理和商用；負(fù)責(zé)推動全區(qū)大數(shù)據(jù)、人工智能等產(chǎn)學(xué)研用結(jié)合。指導(dǎo)相關(guān)行業(yè)協(xié)會、學(xué)會、聯(lián)盟機構(gòu)工作。

（3）規(guī)劃建設(shè)管理科

負(fù)責(zé)全區(qū)數(shù)據(jù)資源體系的建設(shè)和管理；負(fù)責(zé)全區(qū)信息基礎(chǔ)設(shè)施及重大信息化建設(shè)項目的組織規(guī)劃和協(xié)調(diào)推進；組織編制全區(qū)數(shù)據(jù)中心規(guī)劃并組織實施，協(xié)調(diào)推動下一代網(wǎng)絡(luò)部署和規(guī)模化商用；負(fù)責(zé)推進全區(qū)“智慧城市”規(guī)劃建設(shè)工作，促進大數(shù)據(jù)政用、民用。聯(lián)系萬州區(qū)通信發(fā)展辦公室。

2.萬州區(qū)黨政信息中心

萬州區(qū)黨政信息中心為萬州區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局管理的全額撥款事業(yè)單位，類別劃分為公益一類。

萬州區(qū)黨政信息中心設(shè) 6 個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

（1）辦公室

承擔(dān)綜合協(xié)調(diào)和重大事項的督查督辦工作。負(fù)責(zé)會務(wù)、公文、財務(wù)、后勤、公務(wù)接待、物資管理等工作。負(fù)責(zé)黨建、人事、政工、老年、工會、統(tǒng)計、機要保密、檔案、住房公積金、社會保障保險等工作。承擔(dān)崗位責(zé)任目標(biāo)的落實及考核獎懲等工作。

（2）外網(wǎng)管理科

承擔(dān)電子政務(wù)外網(wǎng)及互聯(lián)網(wǎng)安全接入規(guī)劃建設(shè)、日常運行維護和管理工作。承擔(dān)電子政務(wù)外網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)、平臺、應(yīng)用系統(tǒng)的技術(shù)支撐，確保全區(qū)電子政務(wù)外網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)及應(yīng)用的正常運行。貫徹執(zhí)行重慶市電子政務(wù)外網(wǎng)管理辦法。負(fù)責(zé)做好電子政務(wù)外網(wǎng)核心機房的日常管理維護、網(wǎng)絡(luò)安全保障及管理工作。

（3）內(nèi)網(wǎng)建設(shè)科

承擔(dān)區(qū)委辦公室信息化系統(tǒng)及電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)的建設(shè)、運行維護等工作。

（4）大數(shù)據(jù)發(fā)展科

承擔(dān)全區(qū)政務(wù)大數(shù)據(jù)、云計算、應(yīng)用開發(fā)、平臺建設(shè)等技術(shù)服務(wù)工作。承接全區(qū)政務(wù)數(shù)據(jù)匯聚、整理、應(yīng)用、開發(fā)、交易等相關(guān)工作。承擔(dān)“智慧萬州”城市綜合運行管理指揮中心的日常運行管理、技術(shù)維護及綜合服務(wù)工作。

（5）應(yīng)用開發(fā)科

協(xié)助做好智慧萬州、智慧政務(wù)、數(shù)字政府等重要信息化項目的建設(shè)和推廣應(yīng)用，對相關(guān)智慧應(yīng)用場景建設(shè)提供技術(shù)指導(dǎo)。指導(dǎo)全區(qū)政務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)工作。配合做好全區(qū)使用財政資金的非涉密信息化項目及與智慧萬州高度關(guān)聯(lián)的信息化項目的技術(shù)指導(dǎo)工作。

（6）信息與網(wǎng)站科

承擔(dān)萬州區(qū)人民政府網(wǎng)站的建設(shè)和運行維護工作，協(xié)助區(qū)政府辦公室做好網(wǎng)站政府信息公開。負(fù)責(zé)萬州區(qū)人民政府網(wǎng)站的技術(shù)支持，保障網(wǎng)站安全穩(wěn)定運行。負(fù)責(zé)單位內(nèi)部刊物的編輯和印發(fā)工作，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2022年度決算編制的二級預(yù)算單位 2 個，為重慶市萬州區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局（本級）和重慶市萬州區(qū)黨政信息中心。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計1,195.1萬元，支出總計1,195.1萬元。收支較上年決算數(shù)減少6,013.31萬元,下降83.4%，主要原因是2022年度減少了抗疫特別國債（面向重大公共衛(wèi)生突發(fā)事件的智慧醫(yī)療一期項目建設(shè)（智慧萬州子項目））。

2.收入情況。2022年度收入合計1,195.1萬元，較上年決算數(shù)減少6,009.04萬元，下降83.4%，主要原因是2022年度減少了抗疫特別國債（面向重大公共衛(wèi)生突發(fā)事件的智慧醫(yī)療一期項目建設(shè)（智慧萬州子項目））。其中：財政撥款收入1,195.1萬元，占100.0%。

3.支出情況。2022年度支出合計1,195.1萬元，較上年決算減少6,013.31萬元，下降83.4%，主要原因是2022年度減少了抗疫特別國債（面向重大公共衛(wèi)生突發(fā)事件的智慧醫(yī)療一期項目建設(shè)（智慧萬州子項目））。其中：基本支出610.6萬元，占51.1%；項目支出584.5萬元，占48.9%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0.0%。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計1,195.1萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少6,013.31萬元，下降83.4%。主要原因是2022年度減少了抗疫特別國債（面向重大公共衛(wèi)生突發(fā)事件的智慧醫(yī)療一期項目建設(shè)（智慧萬州子項目））。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1,154.08萬元，較上年決算數(shù)增加28.85萬元，增長2.6%。主要原因是增加了萬州區(qū)政府政務(wù)通信電話會議系統(tǒng)服務(wù)費項目資金、2021年“小切口、大民生”創(chuàng)新應(yīng)用專項資金。較年初預(yù)算數(shù)增加255.93萬元，增長28.5%。主要原因是追加萬州區(qū)政府政務(wù)通信電話會議系統(tǒng)服務(wù)費、2021年“小切口、大民生”創(chuàng)新應(yīng)用專項資金、區(qū)本級機關(guān)事業(yè)單位公務(wù)員績效獎金（績效工資）及離休補貼和健康休養(yǎng)費（公務(wù)員績效獎金-基礎(chǔ)績效獎）、抗疫特別國債（面向重大公共衛(wèi)生突發(fā)事件的智慧醫(yī)療一期項目建設(shè)（智慧萬州子項目））等。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,154.08萬元，較上年決算數(shù)增加24.58萬元，增長2.2%。主要原因是增加了萬州區(qū)政府政務(wù)通信電話會議系統(tǒng)服務(wù)費項目資金、2021年“小切口、大民生”創(chuàng)新應(yīng)用專項資金。較年初預(yù)算數(shù)增加255.93萬元，增長28.5%。主要原因是追加萬州區(qū)政府政務(wù)通信電話會議系統(tǒng)服務(wù)費、2021年“小切口、大民生”創(chuàng)新應(yīng)用專項資金、區(qū)本級機關(guān)事業(yè)單位公務(wù)員績效獎金（績效工資）及離休補貼和健康休養(yǎng)費（公務(wù)員績效獎金-基礎(chǔ)績效獎）、抗疫特別國債（面向重大公共衛(wèi)生突發(fā)事件的智慧醫(yī)療一期項目建設(shè)（智慧萬州子項目））等。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，與上年持平。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出954.72萬元，占82.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加168.36萬元，增長21.4%，主要原因是追加萬州區(qū)政府政務(wù)通信電話會議系統(tǒng)服務(wù)費、區(qū)本級機關(guān)事業(yè)單位公務(wù)員績效獎金（績效工資）及離休補貼和健康休養(yǎng)費（公務(wù)員績效獎金-基礎(chǔ)績效獎）、抗疫特別國債（面向重大公共衛(wèi)生突發(fā)事件的智慧醫(yī)療一期項目建設(shè)（智慧萬州子項目））。

（2）社會保障與就業(yè)支出78.69萬元，占6.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加23.39萬元，增長42.3%，主要原因是追加了2021年度退休職工健康休養(yǎng)費。

（3）衛(wèi)生健康支出33.93萬元，占2.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.73萬元，增長16.2%，主要原因是追加了融入重慶市社區(qū)排查系統(tǒng)接口開發(fā)資金。

（4）資源勘探信息等支出60萬元，占5.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加60萬元，增長100.0%，主要原因是年初無預(yù)算，2022年增加了“小切口、大民生”創(chuàng)新應(yīng)用專項資金。

（5）住房保障支出26.74萬元，占2.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.57萬元，下降2.1%，與年初預(yù)算基本持平。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出610.60萬元。其中：人員經(jīng)費541.45萬元，較上年決算數(shù)增加25.94萬元，增長5%，主要原因是2021年9月黨政信息中心新招錄1人，增加人員工資。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出及對個人和家庭的生活補助。公用經(jīng)費69.15萬元，較上年決算數(shù)減少46.43萬元，下降40.2%，主要原因是人員調(diào)出造成經(jīng)費減少，同時區(qū)級預(yù)算口徑變化造成差旅費減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、郵電費、咨詢費、差旅費等支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入41.02萬元，較上年決算數(shù)減少6,037.88萬元，下降99.3%，主要原因是2022年度減少了抗疫特別國債（面向重大公共衛(wèi)生突發(fā)事件的智慧醫(yī)療一期項目建設(shè)（智慧萬州子項目））。本年支出41.02萬元，較上年決算數(shù)減少6,037.88萬元，下降99.3%，主要原因是2022年度減少了抗疫特別國債（面向重大公共衛(wèi)生突發(fā)事件的智慧醫(yī)療一期項目建設(shè)（智慧萬州子項目））。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計1.74萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.06萬元，下降3.3%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費，嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定，從嚴(yán)控制公車運行維護成本，強化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范因公出國（境）活動，全年未安排人員出國出訪。較上年支出數(shù)減少0.03萬元，下降1.7%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費，嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定，從嚴(yán)控制公車運行維護成本，強化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范因公出國（境）活動，全年未安排人員出國出訪。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費用0萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%。與年初預(yù)算和上年決算持平。

公務(wù)車購置費0萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%。與年初預(yù)算和上年決算持平。

公務(wù)用車運行維護費0.80萬元，主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，與年初預(yù)算持平。較上年支出數(shù)增加0.01萬元，增長1.3%，主要原因是2022年招商引資工作導(dǎo)致經(jīng)費增加。

公務(wù)接待費0.94萬元，主要用于接待上級部門檢查指導(dǎo)工作，招商引資等接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.06萬元，下降6%，主要原因是本單位嚴(yán)格貫徹落實中央八項規(guī)定精神，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。較上年支出數(shù)減少0.04萬元，下降4.1%，主要原因是本單位嚴(yán)格貫徹落實中央八項規(guī)定精神，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待40批次139人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費67.68元，車均購置費0萬元，車均維護費0.8萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出32.14萬元，較上年減少12.78萬元，下降28.5%，主要原因是人員調(diào)出造成經(jīng)費減少。比年初預(yù)算數(shù)增加4.04萬元，增加14.4%，主要原因是增加了工會經(jīng)費、差旅費等。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、差旅費、水電費、郵電費、勞務(wù)費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費等。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）5臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出總額358.77萬元，其中：政府采購貨物支出174.79萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出183.98萬元。授予中小企業(yè)合同金額174.79萬元，占政府采購支出總額的48.7%，其中：授予小微企業(yè)合同金額174.79萬元，占政府采購支出總額的48.7%。主要用于采購萬州區(qū)互聯(lián)網(wǎng)安全接入升級改造系統(tǒng)服務(wù)、萬州區(qū)富民小區(qū)與學(xué)府小區(qū)智慧升級改造建設(shè)項目。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局組織部門本級及所屬單位對部門整體和21個一般性項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出584.5 萬元。

（二）績效自評結(jié)果

?

（三）財政重點績效評價情況

區(qū)財政局委托第三方對政務(wù)信息系統(tǒng)（平臺）2022年運維費用開展了重點績效評價，涉及財政撥款項目資金6130萬元，目前尚未反饋正式評價報告，區(qū)財政局將適時對重點績效評價結(jié)果進行集中公開。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）維護（修）費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。

（七）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023－58966399