重慶市萬(wàn)州區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局

2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

?

?一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

1、區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局職能職責(zé)。貫徹落實(shí)全市大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化相關(guān)政策法規(guī)和相關(guān)地方行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)研究擬訂全區(qū)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化發(fā)展戰(zhàn)略，編制全區(qū)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，擬定相關(guān)政策措施和評(píng)價(jià)考核體系并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)資源建設(shè)、管理，促進(jìn)大數(shù)據(jù)政用、民用、商用。負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)政府?dāng)?shù)據(jù)采集匯聚、登記管理、共享開(kāi)放。負(fù)責(zé)推動(dòng)社會(huì)數(shù)據(jù)匯聚融合、互聯(lián)互通、資源共享。負(fù)責(zé)研究推進(jìn)數(shù)據(jù)資源的流通交易。負(fù)責(zé)推進(jìn)社會(huì)公共信息資源整合和應(yīng)用。負(fù)責(zé)推動(dòng)全區(qū)數(shù)據(jù)安全體系建設(shè)工作。負(fù)責(zé)全區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理。統(tǒng)籌推進(jìn)大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術(shù)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域融合應(yīng)用。推動(dòng)大數(shù)據(jù)、人工智能等產(chǎn)學(xué)研用結(jié)合，推動(dòng)大數(shù)據(jù)、人工智能等新興領(lǐng)域發(fā)展。負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)信息化應(yīng)用工作。負(fù)責(zé)組織編制全區(qū)信息化發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。統(tǒng)籌推進(jìn)全區(qū)智慧城市和智慧政務(wù)建設(shè)。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)跨部門(mén)、跨行業(yè)、跨領(lǐng)域的信息化應(yīng)用，協(xié)調(diào)解決信息化建設(shè)中的重大問(wèn)題。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全區(qū)信息化項(xiàng)目建設(shè)。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全區(qū)信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。組織編制全區(qū)數(shù)據(jù)中心規(guī)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)對(duì)接并指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)“數(shù)字萬(wàn)州”云平臺(tái)建設(shè)管理。協(xié)調(diào)推動(dòng)下一代網(wǎng)絡(luò)部署和規(guī)模化商用。負(fù)責(zé)推動(dòng)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化領(lǐng)域?qū)ν饨涣骱献鳌＝M織參與各類重大交流合作活動(dòng)，指導(dǎo)開(kāi)展區(qū)域化合作、國(guó)際化經(jīng)營(yíng)，承辦相關(guān)活動(dòng)。指導(dǎo)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化人才隊(duì)伍建設(shè)工作。指導(dǎo)相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)、學(xué)會(huì)、聯(lián)盟機(jī)構(gòu)工作。

2、區(qū)黨政信息中心（二級(jí)單位）職能職責(zé)。承擔(dān)全區(qū)電子政務(wù)的規(guī)劃建設(shè)和監(jiān)督指導(dǎo)；負(fù)責(zé)全區(qū)電子政務(wù)內(nèi)、外網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)的規(guī)劃、建設(shè)、管理和運(yùn)行維護(hù)；負(fù)責(zé)萬(wàn)州區(qū)政府門(mén)戶網(wǎng)站的建設(shè)和管理；負(fù)責(zé)全區(qū)政務(wù)信息公開(kāi)平臺(tái)的建設(shè)、管理；組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)信息資源的開(kāi)發(fā)、推進(jìn)電子政務(wù)應(yīng)用建設(shè)。

（二）單位構(gòu)成。

重慶市萬(wàn)州區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局；重慶市萬(wàn)州區(qū)黨政信息中心（二級(jí)單位）。

1、區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局內(nèi)設(shè)科室3個(gè)。

（1）綜合科

負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文電、機(jī)要、保密、檔案、培訓(xùn)、人才隊(duì)伍建設(shè)、信息、信訪、應(yīng)急、安全、會(huì)務(wù)、外事、宣傳、財(cái)務(wù)管理、綜合性材料起草、機(jī)關(guān)日常工作協(xié)調(diào)和重大事項(xiàng)督辦督查、目標(biāo)管理工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)及所屬單位機(jī)構(gòu)編制、組織人事、社會(huì)保障、退休干部服務(wù)等工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和所屬單位的黨群工作；承擔(dān)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)小組、改革專項(xiàng)小組辦公室日常事務(wù)；負(fù)責(zé)本局幫鄉(xiāng)扶貧工作。

（2）應(yīng)用發(fā)展科

負(fù)責(zé)全區(qū)數(shù)據(jù)資源體系的建設(shè)和管理；負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)信息化應(yīng)用工作，研究擬訂相關(guān)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策措施，協(xié)調(diào)解決信息化建設(shè)中的重大問(wèn)題；負(fù)責(zé)推動(dòng)全區(qū)信息化領(lǐng)域重大科技攻關(guān)，全區(qū)公共服務(wù)和社會(huì)治理信息化，全區(qū)信息網(wǎng)絡(luò)行業(yè)發(fā)展，推動(dòng)大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術(shù)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域融合應(yīng)用，促進(jìn)大數(shù)據(jù)商用；負(fù)責(zé)推動(dòng)全區(qū)智能機(jī)關(guān)建設(shè)，推進(jìn)各級(jí)機(jī)關(guān)辦公、服務(wù)智能化；負(fù)責(zé)推動(dòng)全區(qū)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)分級(jí)分類管理和商用；負(fù)責(zé)推動(dòng)全區(qū)大數(shù)據(jù)、人工智能等產(chǎn)學(xué)研用結(jié)合。指導(dǎo)相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)、學(xué)會(huì)、聯(lián)盟機(jī)構(gòu)工作。

（3）規(guī)劃建設(shè)管理科

負(fù)責(zé)全區(qū)信息基礎(chǔ)設(shè)施及重大信息化建設(shè)項(xiàng)目的組織規(guī)劃和協(xié)調(diào)推進(jìn)；組織編制全區(qū)數(shù)據(jù)中心規(guī)劃并組織實(shí)施，協(xié)調(diào)推動(dòng)下一代網(wǎng)絡(luò)部署和規(guī)模化商用；負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)“智慧城市”規(guī)劃建設(shè)工作，促進(jìn)大數(shù)據(jù)政用、民用。聯(lián)系萬(wàn)州區(qū)通信發(fā)展辦公室。

2、區(qū)黨政信息中心

重慶市萬(wàn)州區(qū)黨政信息中心是區(qū)財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)4科1室。

????（1）辦公室

負(fù)責(zé)日常事務(wù)管理；黨建、信訪維穩(wěn)、后勤服務(wù)、人事工資、財(cái)務(wù)等工作；承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

(2)?網(wǎng)絡(luò)與技術(shù)科

負(fù)責(zé)電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)的安全保障與管理；建設(shè)全區(qū)統(tǒng)一的信息與網(wǎng)絡(luò)安全系統(tǒng)；協(xié)調(diào)網(wǎng)絡(luò)與信息安全保障體系的建設(shè)。

(3)?信息化推進(jìn)科

負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)電子政務(wù)應(yīng)用的整合共享和開(kāi)發(fā)利用；全區(qū)電子政務(wù)工程建設(shè)項(xiàng)目的前期審查；負(fù)責(zé)全區(qū)電子政務(wù)應(yīng)用的網(wǎng)絡(luò)保障；負(fù)責(zé)全區(qū)電子政務(wù)培訓(xùn)工作。

(4)?信息與網(wǎng)站科

負(fù)責(zé)區(qū)政府門(mén)戶網(wǎng)站的建設(shè)、運(yùn)行管理、維護(hù)及安全保障；統(tǒng)籌規(guī)劃建設(shè)全區(qū)政府網(wǎng)站集群；負(fù)責(zé)政務(wù)信息公開(kāi)平臺(tái)的建設(shè)和管理。

(5)?應(yīng)用開(kāi)發(fā)科

負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)；電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)的整合建設(shè)和管理；負(fù)責(zé)與各級(jí)電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)的互聯(lián)互通。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)986.65萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款986.65萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加88.50萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加88.50萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)986.65萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出841.25萬(wàn)元，教育支出0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出85.41萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出28.33萬(wàn)元，住房保障支出31.66萬(wàn)元。支出較去年增加88.50萬(wàn)元，主要是基本支出增加101.08萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少12.58萬(wàn)元。

三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入986.65萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出986.65萬(wàn)元，比2022年增加88.50萬(wàn)元。其中：基本支出559.35萬(wàn)元，比2022年增加101.08萬(wàn)元，主要原因是預(yù)算編制口徑變化，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休人員離休費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出427.30萬(wàn)元，比2022年減少12.58萬(wàn)元，主要原因是減少了萬(wàn)州區(qū)智慧督查大數(shù)據(jù)平臺(tái)服務(wù)器租賃費(fèi)，主要用于全區(qū)政務(wù)信息化項(xiàng)目管理專項(xiàng)工作、萬(wàn)州區(qū)政務(wù)數(shù)據(jù)資源共享交換平臺(tái)維護(hù)等重點(diǎn)工作。

2023年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.8萬(wàn)元，比2022年增加0萬(wàn)元，與上年持平。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比2022年增加0萬(wàn)元，與上年持平，主要原因是本年無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，比2022年增加0萬(wàn)元，與上年持平，主要原因是繼續(xù)嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，控制公務(wù)接待費(fèi)用；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.8萬(wàn)元，比2022年增加0萬(wàn)元，與上年持平，主要原因是繼續(xù)嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，控制公務(wù)用車出行次數(shù)，嚴(yán)格控制公車運(yùn)行成本和維護(hù)成本；公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，比2022年增加0萬(wàn)元，與上年持平，主要原因是本年無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用預(yù)算。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)20.81萬(wàn)元，比上年減少7.29萬(wàn)元，主要原因?yàn)轭A(yù)算編制口徑變化；主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

本部門(mén)下屬單位重慶市萬(wàn)州區(qū)黨政信息中心為事業(yè)單位，不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（二）政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款427.30萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛，其中下屬事業(yè)單位黨政信息中心公務(wù)用車已報(bào)廢。2023年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）維護(hù)（修）費(fèi)：反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

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