重慶市萬州區財政局（本級）2026年單位預算情況說明
重慶市萬州區財政局（本級）2026年單位預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
重慶市萬州區財政局為萬州區政府組成部門，主要職能是：貫徹執行財稅法律、法規、規章和方針政策；擬訂和執行財政分配政策和財政管理體制；擬訂全區財政發展戰略和中長期規劃；參與擬訂全區經濟發展規劃，提出運用財政政策實施經濟調節的建議，擬訂推進統籌城鄉改革和發展的財政政策；管理全區財政收支，承擔區級各項財政收支管理的責任，負責編制區級年度預決算草案，組織執行區級年度預算，完善轉移支付制度；負責政府非稅收入管理，負責政府性基金管理，按規定管理行政事業性收費；組織執行國庫管理制度、國庫集中收付制度；組織實施政府采購制度；組織執行行政事業單位國有資產管理規章制度；負責審核和匯總編制區級國有資本經營預決算草案，執行國有資本經營預算的制度和辦法；負責辦理和監督區級財政的經濟發展支出、政府性投資項目的財政撥款，負責財政投資評審管理工作；會同有關部門管理區級財政社會保障和就業及醫療衛生支出；擬訂和執行政府債務管理的制度和政策；負責管理全區會計工作；監督檢查財稅法律、法規、政策的執行情況。
（二）單位構成
重慶市萬州區財政局內設17個職能科室，分別是辦公室、綜合科、條法稅政科、預算科、國庫科、政府采購科、行政政法科、教科文科、資產科、經建科、農業科、鄉財科、社?？?、產業發展科、會計科、監督檢查科、組織人事科。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算：2026年年初預算數4435.90萬元，其中：一般公共預算撥款4435.90萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2025年增加216.11萬元，主要是一般公共預算資金經費撥款增加216.11萬元。
（二）支出預算：2026年年初預算數4435.90萬元，其中：一般公共服務支出預算1519.91萬元，教育支出預算0萬元，社會保障和就業支出預算2702.94萬元，衛生健康支出預算116.33萬元，住房保障支出預算96.72萬元。支出預算較2025年增加216.11萬元，主要是基本支出預算減少65.89萬元，項目支出預算增加282萬元。
三、單位預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入4435.90萬元，一般公共預算財政撥款支出4435.90萬元，比2025年增加216.11萬元。其中：基本支出1936.48萬元，比2025年減少65.89萬元，主要原因是單位在編人員變動引起基本支出變動，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助，保障部門正常運轉的各項商品服務支出等；項目支出2499.42萬元，比2025年增加282萬元，主要原因是新增經辦機構能力建設經費項目，主要用于退役軍人事業發展、社會保障專項轉移支付、社?；饹Q算工作考核、基層財政干部財會培訓、會計職稱考試考務及行業建設、遺屬定期生活困難補助、傷殘撫恤金等。
本單位2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算29.88萬元，比2025年減少1.50萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2025年增加0萬元，主要原因是本部門無因公出國（境）計劃；公務接待費2.00萬元，比2025年增加0萬元，主要原因是公務接待嚴格執行中央八項規定，節儉開支，最大程度壓縮預算開支；公務用車運行維護費27.88萬元，比2025年減少1.50萬元，主要原因是按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，嚴格落實公車使用規定,最大限度節能降耗；公務用車購置費0萬元，比2025年增加0萬元；主要原因是本部門無公車購置計劃。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。2026年一般公共預算財政撥款運行經費262.98萬元，比上年減少19.89萬元，主要原因為單位在編人員變動。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
（二）政府采購情況。本單位政府采購預算總額0.98萬元：政府采購貨物預算0.98萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0.98萬元：政府采購貨物預算0.98萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款2499.42萬元。
（四）國有資產占有使用情況。截至2025年12月，本單位共有車輛3輛，其中一般公務用車3輛、執勤執法用車0輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
單位預算公開聯系人：任薇? 聯系方式：023-58235517
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