重慶市萬州區財政預算績效管理評審中心2025年單位預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

重慶市萬州區財政預算績效管理評審中心主要職能職責是承擔財政預算評審，財政預算績效管理，財務集中核算管理等。

（二）單位構成

重慶市萬州區財政預算績效管理評審中心為重慶市萬州區財政局下屬事業單位，內設3個科室分別是財政預算績效管理科，造價評審科，重大項目評審科。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算：2025年年初預算數536.62萬元，其中：一般公共預算撥款536.62萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2024年減少1455.38萬元，主要是一般公共預算資金經費撥款減少1455.38萬元。

（二）支出預算：2025年年初預算數536.62萬元，其中：一般公共服務支出預算400.25萬元，教育支出預算0萬元，社會保障和就業支出預算82.64萬元，衛生健康支出預算26.97萬元，住房保障支出預算26.75萬元。支出預算較2024年減少1455.38萬元，主要是基本支出預算增加29.62萬元，項目支出預算減少1485萬元。

三、單位預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入536.62萬元，一般公共預算財政撥款支出536.62萬元，比2024年減少1455.38萬元。其中：基本支出536.62萬元，比2024年增加29.62萬元，主要原因是區級行政及參公單位公用經費按規范后標準納入2025年部門預算編制，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障單位正常運轉的各項商品服務支出；項目支出0萬元，比2024年減少1485萬元，主要原因是財政投資評審外聘機構專家評審經費1485萬元未納入年初預算，主要用于財政委托檢查評審業務等重點工作。

本單位2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2025年“三公”經費預算3.00萬元，比2024年減少3.3萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2024年減少0萬元，主要原因是本單位無因公出國（境）計劃；公務接待費0萬元，比2024年減少0.3萬元，主要原因是預計公務接待次數減少，接待費減少；公務用車運行維護費3萬元，比2024年減少3萬元，主要原因是從嚴控制“三公”經費，嚴格落實公車使用規定，最大限度節能降耗；公務用車購置費0萬元，比2024年減少0萬元；主要原因是本單位無公車購置計劃。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（二）政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）績效目標設置情況。2025年本單位無項目，涉及一般公共預算財政撥款0萬元。

（四）國有資產占有使用情況。截至2024年12月，本單位共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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