重慶市萬州區城市管理事務中心2026年單位預算情況說明
重慶市萬州區城市管理事務中心
2026年單位預算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
（1）貫徹執行城市園林綠化、城鄉環境衛生、城市市政設施管理維護、城鎮供水城市節水管理有關法律法規和方針政策。
（2）參與制定城市園林綠化、城鄉環境衛生、城市市政設施管理維護、城鎮供水城市節水管理制度并組織實施。
（3）參與編制城市園林綠化、城鄉環境衛生、城市市政設施管理維護及城鎮供水城市節水管理中長期規劃并組織實施。
（4）承擔城市園林綠化建設及日常維護管理工作；參與擬訂城市園林綠化工程建設標準體系并組織實施；負責管轄范圍內古樹名木普查和保護管理。
（5）承擔全區環境衛生監督、指導、管理、考核事務性工作；負責收集、運輸、處置城鄉生活垃圾、餐廚垃圾；負責城市水域環境衛生作業管理；負責城鄉環衛設施設備運營與維護管理；受委托承擔城區垃圾處置費征收工作。
（6）承擔城區范圍內道路、橋梁（含人行天橋）、隧道、地下通道、照明設施、廣場及其附屬設施建設、維護、安全檢測等工作；負責城市道路改造、維護等工作。
（7）承擔城鎮供水（城市二次供水）、城市節水和城市供水水質監督管理事務性工作；承擔城市市政消火栓建設、維護等工作職責。
（8）承擔全區城市園林綠化、城鄉環境衛生、城市市政設施、城鎮供水城市節水技術服務工作，配合指導鎮鄉開展園林綠化維護、環境衛生管理、市政設施維護、供水節水工作。
（9）承擔數字化城市管理建設工作，組織開展城市園林綠化、城鄉環境衛生、城市市政設施、城鎮供水城市節水科技研究及科技成果推廣應用工作。
（10）向有關部門提供違反城市園林綠化、城鄉環境衛生、城市市政設施、城鎮供水城市節水等法律法規等行為處置意見。
（11）完成區委、區政府和區城市管理局交辦的其他任務。
（二）單位構成
根據市委編辦《關于萬州區部分處級事業單位調整設置的通知》（渝委編辦〔2024〕225號）和區委編委2022年第1次會議精神，重慶市萬州區城市管理事務中心由重慶市萬州區市政設施維護管理中心、重慶市萬州區城市供水節水管理中心、重慶市萬州區環境衛生管理中心、重慶市萬州區園林綠化管理中心整合組建，為區城市管理局所屬公益一類、全額撥款事業單位，機構規格為副處級。設19個正科級內設機構。
本單位無下級預算單位。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算：2026年年初預算數16567.62萬元，其中：一般公共預算財政撥款8900.05萬元，政府性基金預算撥款7667.57萬元。收入較2025年減少0.49萬元，主要是一般公共預算財政撥款減少0.49萬元。
（二）支出預算：2026年年初預算數16567.62萬元，其中：社會保障和就業支出1740.60萬元，衛生健康支出322.01萬元，節能環保支出2073.61萬元，城鄉社區支出12183.46萬元，住房保障支出247.94萬元。支出預算較2025年減少0.49萬元，主要是基本支出預算增加19.51萬元，項目支出預算減少20.00萬元。
三、單位預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入8900.05萬元，一般公共預算財政撥款支出8900.05萬元，比2025年減少0.49萬元。其中：基本支出5922.21萬元，比2025年增加19.51萬元，主要原因是職工工齡與職級晉升，相應工資增長帶動社保繳費基數同步上調，支出預算有所增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、退休人員補助等，保障單位正常運轉的各項商品服務支出；項目支出2977.84萬元，比2025年減少20.00萬元，主要原因是三峽庫區次級河流清漂資金預算較上年減少20萬元，主要用于三峽庫區次級河流江面漂浮物垃圾清理作業。
2026年政府性基金預算收入7667.57萬元，政府性基金預算支出7667.57萬元，比2025年增加0.00萬元，主要原因是相關基金項目支出安排未發生變動，主要用于城市園林綠化、城鄉環境衛生、城市市政設施、城鎮供水城市節水等事務性工作。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算65.10萬元，比2025年增加0.00萬元。其中：因公出國（境）費用0.00萬元，比2025年增加0.00萬元，主要原因是無因公出國（境）費用；公務接待費0.00萬元，比2025年增加0.00萬元，主要原因是無公務接待費；公務用車運行維護費65.10萬元，比2025年增加0.00萬元，主要原因是無新增公務用車運行維護費；公務用車購置0.00萬元，比2025年增加0.00萬元，主要原因是無公務用車購置。
五、其他重要事項的情況說明
1.我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2.本單位政府采購預算總額600.00萬元：政府采購貨物預算500.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算100.00萬元；其中一般公共預算財政撥款政府采購0.00萬元：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。
3.績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款2977.84萬元。
4.國有資產占有使用情況。截至2025年12月，本單位共有車輛69輛，其中一般公務用車29輛、執勤執法用車0輛、專業車40輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
單位預算公開聯系人：譚斌? ?? 聯系方式： 023-58139773
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