重慶市萬州區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2025年單位預(yù)算情況說明
重慶市萬州區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)
2025年單位預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）單位簡(jiǎn)介
重慶市萬州區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)以重慶市萬州區(qū)城市管理局的名義，統(tǒng)一行使城市管理領(lǐng)域及劃入的住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域、規(guī)劃自然資源領(lǐng)域相關(guān)行政處罰權(quán)及與之相關(guān)的行政檢查、行政強(qiáng)制權(quán)等執(zhí)法職能，財(cái)政全額撥款副處級(jí)事業(yè)單位，類別為公益一類。
（二）機(jī)構(gòu)及人員情況
區(qū)城管執(zhí)法支隊(duì)設(shè)31個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為辦公室、政工科、政策法規(guī)科、城市生態(tài)環(huán)境執(zhí)法大隊(duì)、城市安全與執(zhí)法糾察執(zhí)法大隊(duì)、城市公用設(shè)施執(zhí)法大隊(duì)、城市園林綠化執(zhí)法大隊(duì)、城市容貌秩序執(zhí)法大隊(duì)、違法建設(shè)執(zhí)法一大隊(duì)、違法建設(shè)執(zhí)法二大隊(duì)、建管執(zhí)法大隊(duì)、房管執(zhí)法大隊(duì)、供排水執(zhí)法大隊(duì)、質(zhì)量安全執(zhí)法大隊(duì)、消防執(zhí)法大隊(duì)、村鎮(zhèn)執(zhí)法大隊(duì)、人民防空?qǐng)?zhí)法大隊(duì)及14個(gè)派駐街道城管執(zhí)法大隊(duì)。按照區(qū)委編辦相關(guān)文件精神，支隊(duì)全額撥款事業(yè)編制253名，設(shè)領(lǐng)導(dǎo)班子職數(shù)9名（其中黨委書記、支隊(duì)長(zhǎng)1名，黨委副書記、政委1名，黨委專職副書記1名，副支隊(duì)長(zhǎng)5名，紀(jì)委書記1名）,中層干部職數(shù)50名。目前在編職工199名，現(xiàn)有領(lǐng)導(dǎo)班子成員7名，黨委書記、支隊(duì)長(zhǎng)1名，黨委副書記、政委1名，黨委委員、副支隊(duì)長(zhǎng)4名，黨委委員、紀(jì)委書記1名。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)5447.35萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款5447.35萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2024年增加1232.95萬元，主要是“大綜合一體化”行政執(zhí)法改革，原區(qū)規(guī)劃和自然資源綜合行政執(zhí)法支隊(duì)與原區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)全員劃轉(zhuǎn)到我單位,人員增加導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)撥款增加1232.95萬元。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)5447.35萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算5447.35萬元，教育支出預(yù)算0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算779.33萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算292.06萬元，住房保障支出預(yù)算329.82萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出4046.14萬元。支出預(yù)算較2024年增加1232.95萬元，主要是基本支出預(yù)算增加1497.45萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少264.5萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5447.35萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5447.35萬元，比2024年增加1232.95萬元。其中：基本支出5129.01萬元，比2024年增加1497.45萬元，主要原因一是“大綜合一體化”行政執(zhí)法改革，原區(qū)規(guī)劃和自然資源綜合行政執(zhí)法支隊(duì)與原區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)全員劃轉(zhuǎn)到我單位，二是本年公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算基數(shù)增加，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)較大，主要用于保障區(qū)城管執(zhí)法支隊(duì)在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出318.34萬元，比2024年減少264.5萬元，主要原因一是公用經(jīng)費(fèi)基數(shù)調(diào)高后，取消了單位C類項(xiàng)目費(fèi)用，二是落實(shí)財(cái)政“過緊日子”要求，根據(jù)單位實(shí)際情況，壓減部分項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算，主要用于城市管理協(xié)管人員工資及福利支出。
2025年政府性基金預(yù)算收入0萬元，政府性基金預(yù)算支出0??萬元，與2024年相比較未發(fā)生變化。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算12萬元，比2024年增加1萬元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，與上年持平，主要原因是我單位無因公出國(guó)（境）類型業(yè)務(wù)；公務(wù)接待費(fèi)2萬元，比2024年增加1萬元，主要原因是“大綜合一體化”行政執(zhí)法改革，原區(qū)規(guī)劃和自然資源綜合行政執(zhí)法支隊(duì)與原區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)全員劃轉(zhuǎn)到我單位，其公務(wù)接待費(fèi)額度也相應(yīng)合并到我單位；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元，與上年持平；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平；主要原因是我單位無公務(wù)車購置費(fèi)用。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
????（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)899.55萬元，比上年增加462.48萬元，主要原因一是“大綜合一體化”行政執(zhí)法改革，原區(qū)規(guī)劃和自然資源綜合行政執(zhí)法支隊(duì)與原區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)全員劃轉(zhuǎn)到我單位，人員增加導(dǎo)致運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加，二是本年公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算基數(shù)增加，導(dǎo)致運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算增長(zhǎng)較大。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購情況。我單位本年無政府采購預(yù)算。
（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款318.34萬元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，本單位共有車輛25輛，其中一般公務(wù)用車25輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
單位預(yù)算公開聯(lián)系人：程娟????聯(lián)系方式：023-58379538
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