重慶市萬州區環境衛生管理中心

2025年單位預算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

依據2016年1月5日，萬州區編委2015年第5次會議審定，萬州區環境衛生管理中心主要職責任務是：負責全區環境衛生作業管理；負責城市水域環境衛生作業管理；負責城鄉生活垃圾、餐廚垃圾的收集、運輸、處置；負責環衛設施、設備的運營與維護管理；受委托承擔城區垃圾處置費征收工作；負責推廣應用環衛先進技術。

（二）單位構成

萬州區環境衛生管理中心成立于1979年，系財政全額撥款正科級事業單位，下設12個科室、所、場（綜合科、政工科、安全科、環衛監督科、巡查考核科、運輸管理科、征收科、設施科、環衛一所、環衛二所、環衛三所、長嶺垃圾處理場）。設置內設機構中層干部職數28名，其中，正職12名，副職16名。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算：2025年年初預算數5039.1萬元，其中：一般公共預算撥款5039.1萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入 0萬元。收入較2024年減少3306.76 萬元，主要是人員經費撥款增加3.19萬元，公用經費撥款減少8.83萬元，項目經費撥款減少3301.12萬元。

（二）支出預算：2025年年初預算數5039.1萬元，其中：一般公共服務支出預算5039.1萬元，社會保障和就業支出預算638.02萬元，衛生健康支出預算110.75萬元，節能環保支出2093.61萬元，城鄉社區支出2116.24，住房保障支出預算80.48萬元。支出預算較2024年減少3306.76萬元，主要是基本支出預算減少5.64萬元，項目支出預算減少3301.12萬元。

三、單位預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入5039.1萬元，一般公共預算財政撥款支出5039.1萬元，比2024年減少2738.44萬元。其中：基本支出2045.49萬元，比2024年減少5.64萬元，主要原因是在職人員減少，但人員社會保險繳費基數增加，人員經費主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，公用經費保障單位正常運轉的各項商品服務支出；項目支出2993.61萬元，比2024年減少2732.8萬元，主要原因是日常運行類項目減少2495.8萬元，三峽庫區次級河流江面漂浮物垃圾清理作業項目減少414萬元，三峽庫區次級河流清漂作業經費（區縣）項目增加177萬元。主要用于城區公廁及沼氣池運行維護費、長嶺垃圾處理場滲濾液處置費等重點工作。

2025年政府性基金預算收入0萬元，政府性基金預算支出0萬元，比2024年減少505.94萬元，主要原因是區環衛中心2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2025年“三公”經費預算11.5萬元，與上年持平。其中：因公出國（境）費用0萬元，與上年持平，主要原因是本單位無人員出國出訪；公務接待費0萬元，與上年持平，主要原因是本單位無公務接待活動；公務用車運行維護費11.5萬元，與上年持平，主要原因是本年度公務用車運行維護費無變化；公務用車購置費0萬元，與上年持平，主要原因是本年度無公務用車購置計劃。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（二）政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款2993.61萬元。

（四）國有資產占有使用情況。截止2024年12月，本單位共有車輛78輛，其中一般公務用車9輛、特種專用69車輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

????單位預算公開聯系人：鄧曉霞??聯系方式： ?023-58221098