重慶市萬州區園林綠化管理中心2025年單位預算情況說明
重慶市萬州區園林綠化管理中心
2025年單位預算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
區園林管理中心主要承擔全區（江南新區及經開區等未移交部分區域除外）園林綠地系統的維護與管理、城市園林綠化法規貫徹等職能職責。具體包括：貫徹執行城市園林綠化法律法規，協助編制城市園林綠化規劃并具體實施；承擔公共綠地、生產綠地、城市道路綠化等建設具體工作；負責轄區內的城市園林綠化養護管理，承擔城市園林植物、城市古樹名木保護管理的具體工作；承擔城市公園管理具體工作，按規定承擔所轄廣場有關管理具體工作；承擔建設項目配套綠地方案審查及指標核定、城市樹木移植、砍伐、修剪和臨時占用城市園林綠地等審批事務性工作；負責城市園林綠化應急搶險工作；開展城市園林綠化科學研究，推廣先進適用技術。
（二）單位構成
本單位無下級預算單位。區園林處成立于1982年，正科級，財政差額撥款事業單位，現已調整為公益一類事業單位。2019年10月12日更名為重慶市萬州區園林綠化管理中心。內設綜合科、綠化科、工程管理科、采購科、安信科、公園管理科、主城管理所、牌樓管理所、龍寶管理所、百安壩管理所、天城管理所、申明壩管理所、江南管理所共13個科室。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算：2025年年初預算數4094.75萬元，其中：一般公共預算撥款1996.17萬元，政府性基金預算撥款2098.58萬元；收入較去年減少448.59萬元，主要是人員經費撥款較上年增加28.11萬元，項目撥款較上年減少476.70萬元。
（二）支出預算：2025年年初預算數4094.75萬元，其中：社會保障和就業支出549.22萬元，衛生健康支出106.61萬元，住房保障支出84.69萬元，城鄉社區支出3354.23萬元；支出較去年減少448.59萬元，主要是基本支出增加28.11萬元，項目支出減少476.70萬元。
三、單位預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入1996.17萬元，一般公共預算財政撥款支出1996.17萬元，比2024年增加28.11萬元，主要原因是人員社保基數變動經費增加。其中：基本支出1995.08萬元，比2024年增加29.20萬元，主要原因是人員社保基數變動經費增加；項目支出1.08萬元，比2024年減少1.1萬元，主要原因是按政策減少遺屬生活補助。
2025年政府性基金預算收入2098.58萬元，政府性基金預算支出2098.58萬元，比2024年減少476.70萬元，主要原因是日常運行項目支出壓減，減少不必要的支出。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算50萬元，與2024年相比無增減。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2024年相比無增減；公務接待費0萬元，比2024年減少0萬元；公務用車運行維護費50萬元，與2024年相比無增減；公務用車購置費0萬元，與2024年相比無增減。
五、其他重要事項的情況說明
（一）我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（二）政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中政府性基金撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及政府性基金當年財政撥款2098.58萬元。
（四）國有資產占有使用情況。截止2024年12月，本單位共有車輛29輛，其中一般公務用車9輛，特種專業技術用車20輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛。
六、專業性名詞解釋
????（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯系人：劉暢??聯系方式：023-58221013
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