重慶市萬(wàn)州區(qū)城市管理局2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明
重慶市萬(wàn)州區(qū)城市管理局
2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行有關(guān)市政公用設(shè)施運(yùn)行管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、城市供水節(jié)水管理、園林綠化管理、城市管理執(zhí)法等城市管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；統(tǒng)籌城市管理領(lǐng)域重大事項(xiàng)，擬訂全區(qū)城市管理方面的發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)全區(qū)城市管理工作的組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)城市管理基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)工程技術(shù)方案的審查。
3.負(fù)責(zé)城市道路（含市政廣場(chǎng)）、橋梁（不含結(jié)構(gòu)安全檢測(cè)、結(jié)構(gòu)維護(hù)）、隧道設(shè)施及其附屬設(shè)施等的維護(hù)管理；負(fù)責(zé)城市燈飾照明（含景觀照明）工程建設(shè)及維護(hù)的管理；負(fù)責(zé)城市公共停車場(chǎng)和路內(nèi)停車位的管理；指導(dǎo)城區(qū)社會(huì)單位市政設(shè)施的維護(hù)管理工作。
4.負(fù)責(zé)城市供水、節(jié)水的監(jiān)督管理；監(jiān)督管理城市供水水質(zhì)；負(fù)責(zé)城市二次供水管理工作。
5.負(fù)責(zé)城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理；負(fù)責(zé)城區(qū)水域環(huán)境衛(wèi)生管理；負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)生活垃圾處置費(fèi)征收管理和城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施管理；負(fù)責(zé)城區(qū)生活垃圾、建筑垃圾、水域垃圾、餐廚垃圾等處置的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)城市生活垃圾經(jīng)營(yíng)性服務(wù)的監(jiān)督；指導(dǎo)鎮(zhèn)鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生管理工作，負(fù)責(zé)農(nóng)村生活垃圾治理的監(jiān)督管理。
6.負(fù)責(zé)城市戶外廣告、店招店牌設(shè)置的監(jiān)督管理。
7.負(fù)責(zé)授權(quán)范圍內(nèi)的城市管理綜合行政執(zhí)法工作；指導(dǎo)監(jiān)督鎮(zhèn)鄉(xiāng)城市管理行政執(zhí)法工作。
8.組織擬訂區(qū)級(jí)綠地系統(tǒng)規(guī)劃并組織實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門負(fù)責(zé)城市綠線的劃定和監(jiān)督管理工作；依法負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目綠化工程設(shè)計(jì)方案管理工作。
9.負(fù)責(zé)城區(qū)園林綠化管理和城市公園行業(yè)管理；組織開(kāi)展城市義務(wù)植樹(shù)活動(dòng)；負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)古樹(shù)名木保護(hù)管理工作；參與城市公園應(yīng)急避難場(chǎng)地的規(guī)劃、建設(shè)并承擔(dān)保護(hù)工作；負(fù)責(zé)園林綠化行業(yè)市場(chǎng)管理；指導(dǎo)監(jiān)督園林綠化工程招投標(biāo)、定額、質(zhì)量管理。
10.牽頭組織開(kāi)展城區(qū)市容環(huán)境綜合整治；指導(dǎo)鎮(zhèn)鄉(xiāng)市容環(huán)境綜合整治工作。
11.負(fù)責(zé)城市管理行業(yè)安全生產(chǎn)工作的監(jiān)督、管理和指導(dǎo)；負(fù)責(zé)對(duì)城市管理行業(yè)環(huán)境保護(hù)工作的協(xié)同管理；負(fù)責(zé)城市管理行業(yè)應(yīng)急管理、應(yīng)對(duì)處置的組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)。
12.負(fù)責(zé)城市管理的研究和宣傳教育工作；指導(dǎo)城市管理高新技術(shù)推廣與運(yùn)用；負(fù)責(zé)城市管理的對(duì)外交流與合作；開(kāi)展城市管理行業(yè)人員培訓(xùn)。
13.承擔(dān)萬(wàn)州區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。
14.承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）單位構(gòu)成
重慶市萬(wàn)州區(qū)城市管理局是區(qū)政府工作部門，為正處級(jí)，下屬二級(jí)單位5個(gè)：重慶市萬(wàn)州區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)、重慶市萬(wàn)州區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理中心、重慶市萬(wàn)州區(qū)園林綠化管理中心、重慶市萬(wàn)州區(qū)市政設(shè)施維護(hù)管理中心、重慶市萬(wàn)州區(qū)城市供水節(jié)水管理中心。2024年本部門因機(jī)構(gòu)改革調(diào)整劃出原重慶市萬(wàn)州區(qū)數(shù)字化城市管理中心；劃入原重慶市萬(wàn)州區(qū)規(guī)劃和自然資源綜合行政執(zhí)法支隊(duì)、原重慶市萬(wàn)州區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)57名工作人員至重慶市萬(wàn)州區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)。
重慶市萬(wàn)州區(qū)城市管理局內(nèi)設(shè)10個(gè)科室，分別是辦公室、黨委辦公室、財(cái)務(wù)審計(jì)科、安全信訪科、城市綜合管理科（掛督查考核科牌子）、重點(diǎn)項(xiàng)目辦（掛行政審批科牌子）、市容環(huán)衛(wèi)管理科、園林綠化管理科、市政設(shè)施管理科、執(zhí)法監(jiān)督科。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)36206.09萬(wàn)元。其中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款28088.51萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款8117.57萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。收入預(yù)算較上年減少7237.11萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款較上年減少5612.81萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款較上年減少1556.32萬(wàn)元，事業(yè)收入資金減少67.98萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)收入較上年增加（減少）0萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)36206.09萬(wàn)元。其中，一般公共服務(wù)支出1.26萬(wàn)元，公共安全支出0萬(wàn)元，教育支出0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出2629.53萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出644.87萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出15219.66萬(wàn)元，資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元，住房保障支出608.51萬(wàn)元，糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出17102.27萬(wàn)元。支出預(yù)算較上年減少7237.11萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算增加1039.67萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少8276.78萬(wàn)元。
三、部門預(yù)算情況說(shuō)明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入28088.51萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出28088.51萬(wàn)元，比上年減少5612.81萬(wàn)元。其中，基本支出11645.02萬(wàn)元，比上年增加1039.67萬(wàn)元，主要原因一是因機(jī)構(gòu)改革調(diào)整，本部門新劃入原區(qū)規(guī)劃和自然資源綜合行政執(zhí)法支隊(duì)、原區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)57名工作人員，相關(guān)基本支出預(yù)算增加；二是區(qū)級(jí)行政及參公單位公用經(jīng)費(fèi)按規(guī)范后標(biāo)準(zhǔn)納入了2025年部門預(yù)算編制。基本支出主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助及保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品和服務(wù)支出。項(xiàng)目支出16443.49萬(wàn)元，比上年減少6652.48萬(wàn)元，主要原因一是區(qū)財(cái)政對(duì)本部門街道市容環(huán)境運(yùn)行維護(hù)、支隊(duì)協(xié)管員經(jīng)費(fèi)、環(huán)衛(wèi)設(shè)施運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、餐廚垃圾收運(yùn)處置費(fèi)等常年性項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)行了壓減；二是市政公共用水補(bǔ)助、執(zhí)法車輛油修保險(xiǎn)及車雜支、支隊(duì)執(zhí)法服裝、城市容貌綜合整治費(fèi)用、垃圾清收運(yùn)輸費(fèi)用、環(huán)衛(wèi)設(shè)備運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、次級(jí)河流清漂等預(yù)算項(xiàng)目減少；三是機(jī)構(gòu)改革調(diào)整劃出原區(qū)數(shù)字化城市管理中心，相應(yīng)項(xiàng)目支出預(yù)算減少。一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出主要用于城市環(huán)境衛(wèi)生及城市綜合管護(hù)等重點(diǎn)工作。
2025年政府性基金預(yù)算撥款收入8117.57萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出8117.57萬(wàn)元，比上年減少1556.32萬(wàn)元。其中，基本支出0萬(wàn)元，與上年持平。項(xiàng)目支出8117.57萬(wàn)元，比上年減少1156.32萬(wàn)元，主要原因一是區(qū)財(cái)政對(duì)本部門道路維護(hù)費(fèi)、城區(qū)綠化維護(hù)費(fèi)、市政管養(yǎng)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、城市供水監(jiān)督和水質(zhì)監(jiān)測(cè)等常年性運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)行了壓減；二是鎮(zhèn)鄉(xiāng)容貌環(huán)境運(yùn)行維護(hù)及綜合整治考核以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金、城鄉(xiāng)全域市容環(huán)境運(yùn)行維護(hù)及綜合整治考核經(jīng)費(fèi)、城管一線人員慰問(wèn)、?鮮花擺放及花展、三峽水庫(kù)清漂能力提升、長(zhǎng)嶺垃圾場(chǎng)周邊村人飲工程管理款等預(yù)算項(xiàng)目減少。政府性基金預(yù)算項(xiàng)目主要用于城市市政園林等日常管護(hù)工作。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算88.1萬(wàn)元，比上年增加0.52萬(wàn)元。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與上年保持一致，主要原因是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)（境）活動(dòng)，今年未安排單位人員出國(guó)出訪。公務(wù)接待費(fèi)3.5萬(wàn)元，比上年增加0.9萬(wàn)元，主要原因是機(jī)構(gòu)改革調(diào)整，本部門新劃入原區(qū)規(guī)劃和自然資源綜合行政執(zhí)法支隊(duì)、原區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)職能職責(zé)及人員，公務(wù)接待預(yù)算相應(yīng)增加。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)84.6萬(wàn)元，比上年減少0.38萬(wàn)元，主要原因是機(jī)構(gòu)改革調(diào)整，劃出原區(qū)數(shù)字化城市管理中心，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)預(yù)算減少。公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，與上年保持一致，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，2025年無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)998.92萬(wàn)元，比上年增加493.23萬(wàn)元，主要原因為區(qū)級(jí)行政及參公單位公用經(jīng)費(fèi)按規(guī)范后標(biāo)準(zhǔn)納入了2025年部門預(yù)算編制。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2.政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額100萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算100萬(wàn)元。一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。政府性基金撥款政府采購(gòu)100萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算100萬(wàn)元。
3.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。本部門2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款16443.49萬(wàn)元。
4.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛169輛，其中一般公務(wù)用車169輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（六）餐廚垃圾：是指除居民日常生活以外的食品加工、飲食服務(wù)、單位供餐等活動(dòng)中產(chǎn)生的廚余垃圾和廢棄食用油脂。其中廚余垃圾是指食物殘余和食品加工廢料；廢棄食用油脂是指不可再食用的動(dòng)植物油脂和各類油水混合物。（出自《重慶市餐廚垃圾管理辦法》）
（七）建筑垃圾：對(duì)各類建筑物和構(gòu)筑物及其輔助設(shè)施等進(jìn)行建設(shè)、改造、裝修、拆除、鋪設(shè)等過(guò)程中產(chǎn)生的各類固體廢物，主要包括渣土、廢舊混凝土、碎磚瓦、廢瀝青、廢舊管材、廢舊木材等。（出自《建筑垃圾處理技術(shù)規(guī)范?CJJ?134—2009》）
（八）古樹(shù)名木：樹(shù)齡在一百年以上的樹(shù)木，珍稀稀有的樹(shù)木，具有歷史、文化、科研價(jià)值和重要紀(jì)念意義等樹(shù)木的統(tǒng)稱。
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